监督索引号53092600636100500000

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训：负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。
（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：办公室、财务室、医务科、护理部、药剂科、基本公共卫生办公室、病案室、辅助功能科室。

所属单位0。

（三）重点工作概述

1.一是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。二是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；三是加快推进疫苗接种，形成免疫屏障。

2.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。

3.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，全力推进我部门等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。

4.推动中医药传承与发展。提升我部门中医馆、中医药适宜技术服务能力。

5.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（特种专业技术用车1辆）超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我单位财务总收入7255025.19元，其中：一般公共预算2960449.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4081159.95元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入213415.70元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加3135226.95元，其中一般公共预算财政拨款收入减少416871.38元，减幅12.34%，主要原因分析：本年度本单位在岗人数减少导致社会保障缴费以及项目资金安排减少造成调减。事业收入增加3338682.63元，增长449.67%，主要原因为本年度本单位新增医疗业务收入资产采购项目资金及医疗业务收支经费，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2025年我单位财政拨款收入2960449.54元，其中：本年收入2960449.54元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2960449.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少416871.38元，下降12.34%，主要原因分析：本年度本单位在岗人数减少导致社会保障缴费及项目资金安排减少造成调减。

四、预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出7255025.19元。财政拨款安排支出2960449.54元，其中：基本支出2954749.54元，与上年对比减少392561.38元，减幅11.73%，主要原因是在岗人数减少造成基本支出调减。项目支出5700元。与上年对比减少24310元，减幅81.01%。减少原因分析：本年度本单位因财政安排项目资金减少造成调减。单位自有资金安排的支出4294575.65元，其中：事业支出4081159.95元，与上年对比增加3338682.63元，增幅449.67%。增加原因分析：医疗业务收支经费及医疗业务收入采购设备项目资金增加造成调增。其他支出213415.7元，与上年对比增加213415.7元，增幅100%。主要原因为本年度本单位新增医保清算结余资金及家庭医生签约服务项目资金，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出227160.96元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位退休567551.28元，主要用于事业性开支的离退休费。

3.卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院1876448.39元，主要用于事业单位人员基本工资、奖金、津贴补贴及公用经费的支出。

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗100802.68元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12415.51元，主要用于缴纳行政事业人员职工大病保险。

6.卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群500元，2025年春节慰问经费5200元，主要用于家庭医生签约团队支出及退休人员春节补助。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金170370.72元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资645072元（其中：基本支出645072元）。

2.津贴补贴221160元（其中：基本支出221160元）。

3.绩效工资937524元（其中：基本支出937524元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费227160.96元（其中：基本支出227160.96元）。

5.职工基本医疗保险缴费100802.68元（其中：基本支出100802.68元）。

6.其他社会保障缴费22353.8元（其中：基本支出22353.8元）。

7.住房公积金170370.72元（其中：基本支出170370.72元）。

8.办公费31800元（其中：基本支出1800元）。

9.水费7000元（其中：基本支出2000元）。

10.电费43000元（其中：基本支出6000元）。

11.邮电费40500元（其中：基本支出3000元）。

12.工会经费28395.12元（其中：基本支出28395.12元）。

13.其他商品和服务支出21558.98元（其中：基本支出21558.98元）。

14.离退休费567551.28元（其中：基本支出567551.28元）。

15.生活补助5200元（其中：项目支出5200元）。

16.委托业务费52947.4元（其中：项目支出52947.4元）。

17.手续费1000元（其中：项目支出1000元）。

18.差旅费10000元（其中：项目支出10000元）。

19.维修（护）费10000元（其中：项目支出10000元）。

20.公务接待费3000元（其中：项目支出3000元）。

21.专用材料费1410500.69元（其中：项目支出1410500.69元）。

22.劳务费2359159.26元（其中：项目支出2359159.26元）。

23.公务用车运行维护费30000元（其中：项目支出30000元）。

24.专用燃料费210968.3元（其中：项目支出210968.3元）。

25.办公设备购置43000元（其中：项目支出43000元）。

26.专用设备购置55000元（其中：项目支出55000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额128000元，其中：政府采购货物预算128000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，较上年持平，无增减变动。非财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年增加33000元，增长100%，原因为本年度增加非财政拨款“三公”经费预算33000元，故增长100%。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加3000元，增长100%，国内公务接待批次为7次，共计接待37人次。

与上年对比变化原因为本年度本单位新增非财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加30000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加30000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比变化原因为本单位本年度新增非财政拨款公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年重点项目为“2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级服务补助资金”。

该项目年度绩效目标为：1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担。家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

2.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人。

4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量做要求，不盲求签约率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是我单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是我单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于事业单位不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额7757540.70元，其中，流动资产1867793.00元，固定资产10498529.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程247995.53元，无形资产34327.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40590.88元，其中固定资产增加1553177.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县华侨管理区卫生院2025年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级服务补助资金

二、立项依据

《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于提前下达2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金的通知》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院

四、项目基本概况

用于代缴2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务中个人承担部分。

五、项目实施内容

发放2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约县级服务补助资金

六、资金安排情况

本级财力安排资金500元。

七、项目实施计划

2025年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636100500111