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耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：公卫科、内科、治未病科、老年病科、康复科、针灸科、急诊科、检验科、影像科、药剂科、心电图室、口腔科、护理部、导医台、医院办公室、财务科、总务科、感控办、医保办、党建办、科教科、信息科、医务科。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。

2.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，建设覆盖全县所有乡镇卫生院的污水处理系统，全力推进乡镇卫生院等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。

3.推动中医药传承与发展。提升我单位中医药适宜技术服务能力。

4.推动中医药传承与发展。加快推进县中医医院住院医技综合楼建设，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。

5.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入16654690.15元，其中：一般公共预算7154690.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元，非同级财政拨款收入0元,上年结转0元。

与上年对比减少8141434.52元，减少32.83%。主要原因是2024年采购设备资金减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入7154690.15元，其中:本年收入7154690.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7154690.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少541434.52元，减少7.04%，主要原因是2025年无医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算，造成调减。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出16654690.15元。财政拨款安排支出7154690.15元，其中：基本支出6718590.15元，与上年对比增加678242.93元，增加11.23%，主要原因分析：2024年因工作需要，调入6名职工，故造成调增；项目支出9936100元，与上年对比减少8819677.45元，减少47.02%，主要原因分析：我院正在建设医技综合楼，医技综合楼建设项目款2024年支付进度与2023年相比较慢，故造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1002218.88元。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出596772.48元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休395035.2元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10411.2元，主要用于支付遗属补助。

2.卫生健康支出5704891.91元。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4982834.46元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗285957.45元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-中医（民族）医院支出400000元，主要用于医院日常工作相关支出。

卫生健康支出-其他基层医疗卫生机构支出36100元，主要用于基本药物制度补助。

3.住房保障支出447579.36元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金447579.36元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1675560元（其中：基本支出1675560元）。

津贴补贴592248元（其中：基本支出592248元）。

绩效工资2470020元（其中：基本支出2470020元）。

机关事业单位基本养老保险缴费596772.48元（其中：基本支出596772.48元）。

职工基本医疗保险缴费264817.79元（其中：基本支出264817.79元）。

其他社会保障缴费47248.46元（其中：基本支出47248.46元）。

住房公积金447579.36元（其中：基本支出447579.36元）。

办公费15000元（其中：基本支出15000元）。

印刷费18600元（其中：基本支出18600元）。

工会经费74596.56元（其中：基本支出74596.56元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他商品和服务支出47501.1元（其中：基本支出47501.1元）

离退休费395035.2元（其中：基本支出395035.2元）。

生活补助57211.2元（其中：基本支出53611.2元，项目3600元）。

委托业务费2500元（其中：项目支出2500元）。

大型修缮30000元（其中：项目支出30000元）

基础设施建设400000元（其中：项目支出400000元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2025年重点项目为“2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”

该项目年度绩效目标为：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担，家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额59942528.26元，其中，流动资产19072032.13元，固定资产17521041.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程21300000元，无形资产1428639.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9172855.92元，其中固定资产增加1887335.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金的通知》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院

四、项目基本概况

为持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

六、资金安排情况

本级财力安排资金30000元。

七、项目实施计划

2024年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到100%。

监督索引号53092600636100900111