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耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、综合办公室、后勤科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次21414人，同比下降3.21%。完成住院诊疗29人次，同比下降45.28%，医疗服务收入942673.38元，同比下降34.1%。

2.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7岁以下儿童健康管理率保持在90％以上。

3.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8523730.4元，其中：一般公共预算财政拨款4806500.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入2647229.65元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1070000元,非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加140129.69元，增长19.72%，主要原因是本年增加其他收入预算1070000元，故本年总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4806500.75元，其中:本年收入4806500.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4806500.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少309560.97元，减少6.05%，主要原因是本年在编在职人员退休3人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8523730.4元。财政拨款安排支出4806500.75元，其中：基本支出4798800.75元，与上年对比减少267220.97元，下降5.27%，主要原因是本年在编在职人员退休3人;项目支出7700元，与上年对比减少98900元，下降92.77%。主要原因为本年无新冠肺炎疫情防控临时补助资金70000元及基本公共卫生服务项目资金20000元。单位自有资金安排支出3717229.65元，其中：事业支出2647229.65元，与上年对此增长35%，主要原因为：本单位本年新开展中医诊疗业务；其他支出1070000元，与上年对此增长100%，主要原因为本年度本单位增加其他收入项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1176201.72元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休787524.6元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出388677.12元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出3338791.19元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院3139621.26元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-其他基层卫生医疗机构支出7700元，主要用于退休人员春节慰问金支出。

卫生健康支出-事业单位医疗172475.47元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出18994.46元，主要用于事业人员大病保险和工伤保险支出。

3.住房保障支出291507.84元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金291507.84元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1159020元（其中：基本支出1159020元）。

津贴补贴360624元（其中：基本支出360624元）。

绩效工资1533588元（其中：基本支出1533588元）。

机关事业单位基本养老保险缴费388677.12元（其中：基本支出388677.12元）。

职工基本医疗保险缴费172475.47元（其中：基本支出187007.18元）。

其他社会保障缴费35999.08元（其中：基本支出35999.08元）。

住房公积金291507.84元（其中：基本支出291507.84元）。

办公费21300元（其中：基本支出20800元，项目支出500元）。

工会经费48584.64元（其中：基本支出48584.64元）。

退休费787524.6元（其中：基本支出787524.6元）。

生活补助7200元（其中:项目支出7200元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额417000元，其中：政府采购货物预算417000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变动情况及原因说明。

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无变动。非财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年增加28000元，增长100%，主要原因为本单位本年度新增非财政拨款“三公”经费预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年公务接待费预算为8000元，较上年增加8000元，增长100%。国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

与上年对比变化原因为本年度本单位新增非财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比增加20000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20000元。

与上年对比变化原因为本单位本年度新增非财政拨款公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年重点项目为“2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”

该项目年度绩效目标为：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年机关运行经费为0，与上年相比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额4127086.41元，其中，流动资产1876505.45元，固定资产2248098.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2482.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少371480.45元，其中固定资产减少318288.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金的通知》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院

四、项目基本概况

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

六、资金安排情况

本级财力安排资金500元。

七、项目实施计划

2025年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

监督索引号53092600636101800111