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耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2025年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

1.拟定畜禽品种改良规划、技术方案、技术路线；负责全县畜禽新品种引进试验示范和推广、畜禽品种改良、项目技术推广、饲草饲料技术推广；畜禽种质资源保护与开发利用、牧草及其他饲料植物种质资源保护与开发利用；负责全县种畜禽技术培训和指导；拟定并组织实施全县饲草饲料种植技术方案、技术路线，负责引进优良饲草饲料进行试验、示范和推广，指导全县种草项目及饲草饲料开发、青贮氨化利用等饲草饲料技术推广、培训、宣传工作；负责全县畜牧科技推广技术培训和科普宣传工作。

2.拟定全县重大动物疫病防治规划、应急预案，经批准后实施；指导开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；提出全县动物疫病防控技术方案建议，指导全县动物防疫和免疫建档工作；负责动物疫病实验室诊断、流行病学调查；监测、预防、预报及疫情报告工作；组织完成上级下达的动物疫病监测任务及样品采集送检任务；负责全县动物疫情信息收集、统计、汇总、分析；在省、市指导下完成全县兽用生物制品采购、供应，负责重大动物防疫应急物资储备和疫苗调供服务工作；指导全县动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。

3.依法实施全县动物及动物产品的检疫和管理，动物及动物产品生产、加工、经营、贮藏、流通等环节的监督；负责全县动物诊疗、职业兽医和乡村兽医等监督工作；负责全县有关检疫证明、免疫标识；动物检疫标志的计划、订购、发放及监管；负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作；指导、监督全县动物卫生监督机构及公路动物防疫临时监督检查站的业务工作；承担动物养殖、经营及动物产品生产、加工、流通、动物诊疗等场所动物防疫条件审核和监督工作；负责畜牧兽医相关法律法规的宣传贯彻；承担全县种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等监管工作，负责兽医实验室及菌种保留场所生物安全的监督管理。

4.负责渔业发展相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜牧水产技术推广组；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续抓好项目实施与申报工作。一是继续抓好已开工项目、获批项目实施，指导督促项目对象严格按项目实施方案组织实施，确保在规定时间完成建设任务。二是完善资料的收集整理归档验收。三是积极做好项目申报工作，争取项目资金扶持。

2.继续做好重大动物疫病防控。一是抓实强制免疫，探索以政府购买服务形式引导社会力量参与强制免疫工作，推动免疫“先打后补”政策落实。二是抓实疫情信息情报收集。三是抓实采样送检任务。四是抓实牛结节性皮肤病、非洲猪瘟等疫病防控工作。五是加强动物疫病防控痕迹资料管理。

3.加强业务培训。一是加强屠宰检疫实操培训，申请市动物卫生监督所到我县举办1期生猪屠宰环节检疫检疫业务专题培训；二是加强畜牧水产技术培训，申请市畜牧技术推广站、市水产技术推广站，到我县开展畜牧水产技术培训；三是加强重大动物疫病应急防控处置能力培训，申请市动物疫病预防控制中心到我县开展重大动物疫病防控应急处置演练培训。

4.抓好兽医实验室考核工作。我县兽医实验室已按照兽医实验室考核标准进行改建，力争2025年参加全省兽医实验室考核工作，顺利完成办公、仓储设施设备整体搬迁到原县法院。

5.抓好屠宰厂（场）建设指导。一是加强对耿马县生猪定点屠宰场迁建的业务指导，力争2025年通过省、市验收，并投入使用；二是待牛羊屠宰项目获批后加强屠宰场建设业务指导，争取早日投产使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业工勤人员编制1人，事业专技编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4509655.49元，其中：一般公共预算4116174.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入393480.68元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少12985544.31元，减少74.22%，主要原因分析：因政策原因，人员减少，特定类项目预算拨款减少，造成调减、项目结转结余减少、政府性基金预算减少，新增单位自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4116174.81元，其中:本年收入4116174.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4116174.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13379024.99元，减少76.47%，主要原因分析：因政策原因，人员减少、特定类项目预算拨款减少，造成调减、项目结转结余减少、政府性基金预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4509655.49元。财政拨款安排支出4116174.81元，其中：基本支出3511974.81元，与上年对比减少589524.99元，减少14.37%，主要原因分析：人员减少造成调减；项目支出997680.68元，与上年对比减少11656019.32元，减少92.12%，主要原因分析：政府性基金减少、项目结转结余资金减少。其他收入393480.68元，与上年对比增加393480.68元，增长100%，主要原因分析：2025年将单位自有资金纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休451544.40元，主要用于事业单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出269892.48元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21602.76元。主要用于事业单位职工遗属生活补助。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗119764.79元，主要用于职工医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12037.66元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

6.农林水支出-农业农村-行政运行0.00元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

7.农林水支出-农业农村-事业运行2684713.36元，主要用于人员经费及公用经费。

8.保障住房支出-住房改革支出-住房公积金202419.36元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

9.农林水支出-农业农村-病虫害控制100000.00元。主要动物防疫专项项目开支。

10.农林水支出-农业农村-动植物保护250000.00元。主要耿马县边境动物疫情监测站专项项目开支。

11.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出4200.00元。主要用于2025年春节慰问金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资814308.00元（其中：基本支出814308.00元）。

2.津贴补贴244320.00元（其中：基本支出244320.00元）。

3.奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。

4.绩效工资1026000.00元（其中：基本支出1026000.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费269892.48元（其中：基本支出269892.48元）。

6.机关事业单位职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）

7.职工基本医疗保险缴费119764.79元（其中：基本支出119764.79元）。

8.其他社会保障缴费23845.46元（其中：基本支出23845.46元）。

9.住房公积金202419.36元（其中：基本支出202419.36元）。

10.办公费11000.00元（其中：基本支出11000.00元，）。

11.水费3000.00元（其中：基本支3000.00元）。

12.电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

13.邮电费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

14.差旅费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

15.公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

16.工会经费33736.56元（其中：基本支出33736.56元）。

17.公务用车运行维护费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

18.其他交通费用0.00元（其中：基本支出0.00元）。

19.离休费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

20.退休费451544.40元（其中：基本支出451544.40元）。

21.抚恤-死亡抚恤-生活补助21602.76元（其中：基本支出21602.76元）。

22.有毒有害津贴经费127170.00元（其中：基本支出127170.00元）。

23.事业运行-生活补助120000.00元（其中：基本支出120000.00元）。

24.其他商品和服务支出23371.00元（其中：项目支出23371.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额8900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算8900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县养殖业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10100.00元，较上年增加10100.00元，增幅100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县养殖业发展服务中心2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加3000.00元，增加100%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待38人次。

增长原因为2025年我单位开始填报“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县养殖业发展服务中心2025年公务用车购置及运行维护费预算为7100.00元，较上年增加7100.00元，增加100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费7100.00元，较上年增加7100.00元，增加100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县动物疫病防控项目

（一）项目年度目标

动物疫病发生风险增大，口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病以及牛出败、牛气肿疽等地方性流行病发病率高、传播速度快，是畜牧业的“头号杀手”，一旦发生将会给畜牧业造成毁灭性打击，严重威胁畜牧业的健康发展和公共卫生安全。我县肉食市场需求旺盛，需要加大对畜禽产品质量安全的抽检力度，把好养殖环节投入品安全关。为进一步做好动物防疫工作，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持“积极防御、主动治理、人病兽防、关口前移”的方针，落实食品安全监管“四个最严”要求，防范动物疫病发生和流行风险，维护养殖业安全、畜禽水产品质量安全、公共卫生安全。

（二）项目预期绩效

通过开展各项动物疫病防控措施，着力抓好动物强制免疫、疫情监测和应急处置等工作，认真贯彻落实推进我县畜牧业跨越发展。确保“不发生区域性重大动物疫情和不发生畜产品质量安全事件”的目标任务，完成免疫猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等强制免疫密度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县养殖业发展服务中心2025年机关运行经费安排0元。我单位属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，耿马自治县养殖业发展服务中心资产总额755126.35元，其中，流动资产438330.30元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加755126.35元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县养殖业发展服务中心无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县养殖业发展服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马自治县动物疫病防控项目

二、立项依据

耿农请〔2024〕68号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县养殖业发展服务中心

四、项目基本概况

我县动物疫病发生风险增大，正值口蹄疫、非洲猪瘟、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病以及牛出败、牛气肿疽等地方性流行病的高发期，发病率高、传播速度快，是畜牧业的“头号杀手”，一旦发生将会给畜牧业造成毁灭性打击，严重威胁畜牧业的健康发展和公共卫生安全。此外，肉食市场需求旺盛，需要加大对畜禽产品质量安全的抽检力度，把好养殖环节投入品安全关。为进一步做好动物防疫工作，深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持“积极防御、主动治理、人病兽防、关口前移”的方针，落实食品安全监管“四个最严”要求，防范动物疫病发生和流行风险，维护养殖业安全、畜禽产品质量安全、公共卫生安全。

五、项目实施内容

一、购置2025年强制免疫及常规免疫疫苗经费。

二、购置一批扑杀设备及消毒设备、消毒药，经费 ，包括便携式动物扑杀器、机动喷雾器、生石灰、氢氧化钠、过硫酸氢钾、二氯异氰脲酸钠粉、戊二醛、高锰酸钾等。

三、购置一批防护用品经费，包括一次性连体防护服、白大褂、一次性手套、一次性脚套、一次性头套、一次性口罩等。

四、购置 2025年监测试剂及实验室耗材经费，包括口蹄疫 O 型抗体 ELISA 检测试剂盒、口蹄疫非结构蛋白检测试剂盒、新城疫血凝抑制试验抗原、新城疫血凝抑制试验阳性血清等检测试剂及实验室耗材。

五、实验室监测设备采购、维护经费。现有的监测设备老化，需要采购、更新部分关键设备，并对其他设备进行定期维护，更换零配件。

六、购置动物检疫证章，检疫检测设备、用具、物品，一批，开展饲料、兽药、生鲜乳、屠宰质量安全风险抽检以及水产品质量安全快检，完成畜牧业统计监测任务。

七、实施动物检疫申报点规范化建设2个。

六、资金安排情况

本级财力安排资金100000元

七、项目实施计划

2025年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过开展各项动物疫病防控措施，着力抓好动物强制免疫、疫情监测和应急处置等工作，认真贯彻落实推进我县畜牧业跨越发展。确保“不发生区域性重大动物疫情和不发生畜产品质量安全事件”的目标任务，完成免疫猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等强制免疫密度100%。

监督索引号53092600432700400111