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耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年度预算公开

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市涉及耿马绿色食品工业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区管委会各项工作，履行好工业园区管委会各项管理职能。

2.依据耿马自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制耿马绿色食品工业园区管理委员会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入工业园区管委会的投资项目。对工业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理工业园区管委会涉外事务。

5.负责工业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责工业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会为耿马自治县人民政府直属事业机构，经费形式为财政全额拨款，内设5个正科级机构，包括：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.土地利用报批工作情况。完成土地征收3800亩，其中：2018年8月，取得建设用地批准593亩，已全部完成供地；2022年1月4日，获得省自然厅《土地征收成片开发方案》批准面积1217亩，已组件报批681.6亩，第二批次已于2022年11月27日获省人民政府批复《关于耿马自治县2022年度第二批次城镇建设农业地转用及土地征收的批复》（云政土复〔2022〕179号），已进入供地阶段。第一批次省厅审查通过，正在省人民政府进行签批程序，主要包含园区在建项目用地：物流仓储、污水处理厂，卫生消毒液、绿赛可、坚果糖加工、耿马晨达、五六七八期标准厂房、支路网、加油站、场平工程等项目用地。完成复垦复绿总面积约960亩。

2.规划设计和环评工作情况。完成总体规划和控制性详细规划；开展35个新建项目的可研、规划、设计（主要包括：标准厂房一、二、四、五、六、七、八期标准厂房可研、规划、设计，紫辰一期、紫辰三期、卫生消毒液、科创中心、研发楼设计、物流仓储、一级消防站方案优化；年产八万吨啤酒项目规划、绿赛可新材料项目规划、截污管设计、110KV变电站初设、高速路连接线设计、绿美园区建设项目19个、11宗土地平面设计）。正在开展《耿马绿色产业集聚区》规划、方案、论证报告编制工作。

3.主导产业和产业集聚培育情况。围绕“一根甘蔗吃干榨净”，深入实施蔗糖产业链延伸战略，推动一二三产业融合发展。一产重点开发甘蔗原料、饲料、畜牧产品、人工菌等产品，通过前端提质增效，实施项目7个，实现产值30亿元；二产在现有白砂糖、酒精、纸浆等产品的基础上，重点开发黄腐酸钾、精制白糖、精制果糖系列产品、可降解地膜、可降解餐饮具、塑料制品等，以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，全力打造蔗糖产业链集群区，最大限度科学融合了“一、二、三产业”。开发了“糖产品、蔗渣、糖蜜、滤泥、蔗叶蔗梢综合利用及其他”“5+N”条产业链，形成了“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的蔗糖全产业链格局，初步形成了产业链完整、科技创新能力强、带动农民增收多的优势产业集群，实现了产业带动区域经济的发展。力争打造成为全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业园区。

4.重点项目建设情况。在建项目共35个，估算总投资26.078亿元，主要包括供水、供电、道路网、标准厂房19.1万平方米、保障性租赁住房700套、污水处理厂、物流仓储、糖文化展馆、景观绿化、隔离区、零星挡墙、场平工程等。工程完工投入使用的项目20个（一、二、四、五、七期厂房、绿赛可一期厂房、供水、供电、展馆、隔离区、租赁住房、迎宾大门、场平、挡墙支护）。今年来，新建项目1个，续建项目14个，完成投资5亿元，完成总投资22.9亿元。

5.招商引资工作情况。跟随县委、县政府主要领导外出招商4次，对接企业20余家，完成县级招商引资项目签约3个，完成企业入园协议签订7户，新增园外注册企业10户；完成招商引资到位资金10.6亿元，占县级下达任务数11.65亿元的91%，全年预计可完成招商引资到位资金12亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,181,118.75元，其中：一般公共预算2,181,118.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少59309954.23元，减少96.45%，主要原因分析：减少政府性基金预算59238000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,181,118.75元，其中:本年收入2,181,118.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,181,118.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少59309954.23元，减少96.45%，主要原因分析：减少政府性基金预算59238000元，项目经费200000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,181,118.75元。财政拨款安排支出2,181,118.75元，其中：基本支出1,881,118.75元，与上年对比增加128045.77元，增长7.3%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出300000元，与上年对比减少200000元，下降33.33%，主要原因分析：坚决贯彻落实县委、县政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1446618.54元，主要用于保障园区工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300000元，主要用于园区指挥部运行经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218072.64元，主要用于园区职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78355.88元，主要用于职工基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5639.21元，主要用于职工大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132432.48元，主要用于园区职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资484032.00元（其中：基本支出484032.00元）。

津贴补贴90120.00元（其中：基本支出90120.00元）。

绩效工资763452.00元（其中：基本支出763452.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费218072.64元（其中：基本支出218072.64元）。

职工基本医疗保险缴费78355.88元（其中：基本支出78355.88元）。

其他社会保障缴费27081.67元（其中：基本支出27081.67元）。

住房公积金132432.48元（其中：基本支出132432.48元）。

差旅费9000.00元（其中：基本支出9000.00元）。

办公费31700.00元（其中：基本支出31700.00元）。

公务接待费4800.00元（其中：基本支出4800.00元）。

工会经费22072.08元（其中：基本支出22072.08元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

生活补助150000.00元（其中：项目支出150000.00元）。

差旅费20000.00元（其中：项目支出9000.00元）。

办公费80000.00元（其中：项目支出31700.00元）。

公务接待费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

其他交通费用10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

其他商品和服务支出20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44800元，较上年减少10200元，下降18.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为24800元，较上年减少10200元，下降18.55%，国内公务接待批次为50次，共计接待220人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年共申报项目1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。项目主要用于征地拆迁指挥部和办公室正常运转，确保工作顺利开展。通过预算绩效目标进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年无机关运行经费安排，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马绿色食品工业园区管理委员会资产总额10781474.23元，其中，流动资产10537387.08元，固定资产244087.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7854482.03元，其中固定资产增加59646.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

耿马绿色食品工业园区管理委员会无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马绿色食品工业园区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

园区征地拆迁指挥部运行专项经费

二、立项依据

耿政办法【2016】199号文件

三、项目实施单位

耿马绿色食品工业园区管理委员会

四、项目基本概况

耿马绿色食品工业园区征地拆迁指挥部是县人民政府成立2016年12月成立，主要负责向拟征收土地群众解释和宣传有关征地拆迁、补偿安置等政策，做好群众的矛盾排查和纠纷调处工作;做好拟征收土地地类、权属调查、复核和确认，土地丈量核实，造册登记、公示，兑付征地拆迁补偿相关费用，并负责将有关材料汇总、审核、上报、审批等;并做好项目建设用地。为耿马绿色食品工业园区高质量发展提供了坚实的保障。

五、项目实施内容

处理指挥部日常事务负责协调、联系、衔接各工作组及县直相关部门工作；起草、审核指挥部的各种文件、汇报材料、工作总结等并负责做好各种材料的收集、整理、汇总、上报、归档等有关工作，做好指挥部宣传、信息报送等工作。

做好拟征收土地范围的确定,审核好征地范围是否符合土地利用总体规划、城市总体规划;做好指挥部后勤保障工作，保障征地拆迁建设工作正常运转。

六、资金安排情况

本级财力安排资金300000元

七、项目实施计划

2023年实施完成征地300亩。

八、项目实施成效

截至目前，累计完成土地征收3800亩，其中：2018年8月，取得建设用地批准593亩，已全部完成供地；2022年1月4日，获得省自然厅《土地征收成片开发方案》批准面积1217亩，已组件报批681.6亩，第二批次已于2022年11月27日获省人民政府批复《关于耿马自治县2022年度第二批次城镇建设农业地转用及土地征收的批复》（云政土复〔2022〕179号），已进入供地阶段。第一批次省厅审查通过，正在省人民政府进行签批程序，主要包含园区在建项目用地：物流仓储、污水处理厂，卫生消毒液、绿赛可、坚果糖加工、耿马晨达、五六七八期标准厂房、支路网、加油站、场平工程等项目用地。完成复垦复绿总面积约960亩。

监督索引号53092600255300111