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耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1．宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

　　2．加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。

　　3．依法保障归侨、侨眷的合法权益。

　　4．制定重点工程实施方案并组织实施。

　　5．组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划、年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

　　6．完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马华侨管理区共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理综治维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

华侨管理区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照中央和省委经济工作会议、省委十一届三次全会和全国全省“两会”部署，全面落实各项工作部署要求，扎实开展工作。

1.常态化疫情防控扎实推进，保经济平稳运行。全面落实网格化管理责任，全力做好核酸检测，扎实做好疫苗接种工作，持续抓好抓实农贸市场、超市等重点人员密集场所的日常监管，全力配合驻区企业完成2022-2023榨季生产任务，共完成甘蔗种植面积9814亩，完成工业入榨55818.45吨。

2.固定资产投资稳步推进。一是侨乡湿地文化公园顺利收官，以景观灯、室外健身设施为主要内容的三期工程建成并投入使用，累计完成项目投资650万元。二是侨乡特色农产品项目通过云南省发改系统审批，现已完成固定资产投资入库，累计上报项目投资2000万元。三是不断改善各组基础设施建设，完成三组组内道路硬化172米，新建十四组排水沟渠140米。四是瑞孟高速公路华侨段建设进展顺利，截至目前，华侨段边坡、路基基本完成，一、二、三号大桥桥体基本完成。

3.民生工程基础设施建设进一步加强，人居环境持续改善。一是围绕“绿色、共享”新理念，以打造“绿色侨乡、花园农场”为目标，着力推进人居环境提升。二是厕所革命顺利超额完成，三是持续推进爱国卫生“7个专项行动”，四是病险水库除险加固工程加快推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休12人。

　　车辆编制2 辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,099,926.05元，其中：一般公共预算7,099,926.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少7,337,144.02元，下降50.82%，主要原因分析：一是人员减少3人，工资福利减少，人员经费减少；二是政府性基金项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,099,926.05元，其中:本年收入7,099,926.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,099,926.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,337,144.02元，下降50.82%，主要原因分析：一是人员减少3人，工资福利减少，人员经费减少；二是政府性基金项目减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,099,926.05元。财政拨款安排支出7,099,926.05元，其中：基本支出4,249,926.05元，与上年对比减少207,144.02元，下降4.65%，主要原因分析：人员减少3人，工资福利减少，人员经费减少；项目支出2,850,000.00元，与上年对比减少2,130,000.00元，下降42.77%，主要原因分析：本年度政府性基金项目减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行2,859,300.00元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行30,000.00元，主要用综治员生活补助支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1,800,000.00元，主要用于税费改革个人农业生产补贴及基础设施建设项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休395,288.88元，主要用于行政事业单位离退休人员退休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出283,141.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出241,459.38元，主要用于行政、事业人员职业年金支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出76,680.00元，主要用于计生宣传员和信息员的生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗80412.61元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36474.97元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11212.61元，主要用于大病医疗保险、失业保险单位缴纳部分支出。

节能环保支出-自然生态环保-农村环境保护150,000.00元，主要用于绿美乡村建设基础设施建设项目支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理38,400.00元，主要用于土地专管员的生活补助。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出900,000.00元，主要用于管理区基础设施建设项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金197556.48元，主要用于行政、事业人员住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资673,464.00元（其中：基本支出673,464.00元）。

津贴补贴791,690.00元（其中：基本支出791,690.00元）。

奖金226,267.00元（其中：基本支出226,267.00元）。

绩效工资353,220.00元（其中：基本支出353,220.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费283,141.12元（其中：基本支出283,141.12元）。

职工基本医疗保险缴费116,887.58元（其中：基本支出116,887.58元）。

其他社会保障缴费43,515.13元（其中：基本支出43,515.13元）。

住房公积金197,556.48元（其中：基本支出197,556.48元）。

公务接待费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

差旅费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

电费6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元）。

办公费163,500.00元（其中：基本支出163,500.00元）。

工会经费29,148.48元（其中：基本支出29,148.48元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

其他交通费用90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元）。

退休费395,288.88元（其中：基本支出395,288.88元）。

生活补助598,788.00元（其中：基本支出598,788.00元）。

职业年金缴费241,459.38元（其中：基本支出241,459.38元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，耿马华侨管理区编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马华侨管理区2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少4000.00元，下降13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 耿马华侨管理区2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马华侨管理区2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少4000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待66人次。

减少原因为：一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销；二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马华侨管理区2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马华侨管理区2023年重点项目为“华侨管理区建设项目专项经费”，该项目年度绩效目标为：1.完成十四组排污沟渠建设，不断改善管理区居民小组环境卫生问题，完善基础设施建设。2.打造特色农产品展示平台（侨乡果苑），努力打造集侨乡文化、生态观光、休闲娱乐为一体的特色侨乡小城镇，逐步建成美丽侨乡。3.解决蔗叶蔗稍焚烧污染环境问题，通过蔗叶蔗稍清理打捆运输至企业，进行加工处理转化为饲料等综合利用方式改善环境、增加群众收益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马华侨管理区2023年机关运行经费安排328648.48元，与上年对比减少18175.12元，下降5.24%，主要原因分析：人员较去年减少3人，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马华侨管理区资产总额10,835,884.64 元，其中，流动资产4,414,866.01 元，固定资产305,497.06 元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,814,465.51 元，无形资产0元，其他资产301,056.06 元。与上年相比，本年资产总额增加1,660,508.32 元，其中固定资产减少35,739.96 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马华侨管理区无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、上级补助项目、县对下转移支付预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

购买华侨管理区2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

税费改革转移支付专项资金

二、立项依据

根据《耿马华侨管理区管理委员会2022年税费改革转移支付专项资金实施方案》的要求,规范使用转移支付资金。做好管理区税费改革转移支付资金补助和管理使用工作，促进农场税费改革工作顺利进行，切实减轻场员群众负担。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会

四、项目基本概况

做好税费改革转移支付资金补助和管理使用的工作，管理区协调组织实施，保证专项资金落实到位。

五、项目实施内容

（一）场员群众税改直补

1．补助对象。补助的对象为与管理区有土地承包关系，从事农业生产的场员（职工）和自然场员。因考取公职（公务员、事业单位）、户口迁出、死亡等原因未进行土地调整的“三类人员”不得领取补贴。

2．补助方式。直补名单花名册公示无误，报县人民政府批准，通过县财政局拨款方式，按年一次性兑现到场员（以户为单位）银行账户，不做任何抵扣、抵缴。

（二）基础设施建设

1．项目建设内容。辖区内道路修缮、公厕建设改造、文化阵地建设、绿化、美化、亮化等公益性项目建设。

2．资金使用管理。按照《云南省国有农场税费改革转移支付资金补助及管理使用暂行办法》执行资金使用方向，由县财政局拨付后集中使用。

六、资金安排情况

安排财政专项资金1,800,000.00元。其中，个人农业生产补贴900,000.00元，基础设施建设900,000.00元。

七、项目实施计划

（一）场员群众税改直补。在2023年末根据当年实时统计场员承包土地面积进行拨款发放。

（二）基础设施建设。根据2023年工作计划分段实施，稳步推进，并根据项目实施进度拨付项目资金。

八、项目实施成效

通过项目的实施促进场员群众平均生活水平的提高，改善、改进场员群众生产、生活、娱乐的基础设施条件。

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