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耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关农机化工作的路线方针、政策和法律和法规；制定农机化新技术、新机具引进、示范推广计划，报上级主管部门审批，并负责组织贯彻落实；提出全县适宜推广的先进适用的农业机械产品目录；承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作。

2.负责提出全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担省、市、县级下达的重点农业机械化技术开发推广项目以及农机化示范基地建设项目。

3.负责组织实施中央财政扶持农业机械购置补贴项目工作。

4.负责全县农机化技术推广的业务指导工作，组织实施农机“科技兴农”战略。

5.负责全县农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益。

6.承担上级农机行政管理部门和上级业务部门下达的农机化技术推广任务。

7.对适于本县应用的农业机械及技术进行引进试验、示．范、研究开发、改选完善、组装配套，形成可直接用于生产的农机化生产技术。

8.提供农机化技术、机具、信息服务；指导乡（镇）农机

推广机构，群众性科技组织和农机技术人员的推广活动。

9.完成行政主管部门交办的其他工作任务。

无行政审批事项。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、购机办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责提出全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担省、市、县级下达的重点农业机械化技术开发推广项目以及农机化示范基地建设项目。负责组织实施中央财政扶持农业机械购置补贴项目工作。负责全县农机化技术推广的业务指导工作，组织实施农机“科技兴农”战略。负责全县农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1888903.70元，其中：一般公共预算1888903.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加118896.29元，增长6.72%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1888903.70元，其中:本年收入1888903.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888903.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加118896.29元，增长6.72%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1888903.70元。财政拨款安排支出1888903.70元，其中：基本支出1888903.70元，与上年对比增加118896.29元，增长6.72%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休216433.80元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212131.20元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10063.20元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 71665.13元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7298.74元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1250187.47元，主要用于人员经费及公用经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121124.16元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资501828.00元（其中：基本支出501828.00元）。

津贴补贴77916.00元（其中：基本支出77916.00元）。

绩效工资609624.00元（其中：基本支出609624.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费212131.20元（其中：基本支出212131.20元）。

职工基本医疗保险缴费71665.13元（其中：基本支出71665.13元）。

其他社会保障缴费27930.85元（其中：基本支出27930.85元）。

住房公积金121124.16元（其中：基本支出121124.16元）。

办公费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。

差旅费10400.00元（其中：基本支出10400.00元）。

邮电费3600.00元（其中：基本支出3600.00元）。

工会经费20187.36元（其中：基本支出20187.36元）。

公务用车运行维护费0元（其中：基本支出0元）。

其他交通费用0元（其中：基本支出0元）。

离休费0元（其中：基本支出0元）。

退休费216433.80元（其中：基本支出216433.80元）。

生活补助10063.20元（其中：基本支出10063.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年“三公”经费预算0元 ，与上年比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年公务接待费预算为0元，与上年比无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站无公务用车购置及运行维护费，与上年比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县农机技术推广站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）其他需要说明的事项

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无“三公”经费支出。

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无项目支出。

3.部门项目绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无项目支出。

4.部门项目绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无项目支出。

5.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无政府性基金支出。

6.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无部门政府采购。

7.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无政府购买。

8.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无对下转移支付支出。

9.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无对下转移支付。

10.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无新增资产。

11.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无上级补助项目支出。

12.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年度预算无部门项目中期规划预算。

耿马傣族佤族自治县农机技术推广站2023年预算重点领域财政

          项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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