监督索引号53092600241000000

耿马傣族佤族自治县统计局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县统计局，作为耿马傣族佤族自治县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查中华人民共和国统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。开展分析研究，指导、监督各乡（镇）国民经济核算工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑统计分析资料，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.会同上级部门组织和管理全县统计上岗、职称、资格培训、考试工作，指导和管理统计专业技术人员继续育工作及统计干部培训工作。

12.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、统计业务股、中华人民共和国统计法规股、普查中心、地方调查队、县域经济统计监测办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我局将认真贯彻落实党中央、省、市、县关于统计工作的决策和安排部署，坚持党的全面领导，以提高统计数据质量为中心，以推进统计现代化改革为主线，深化统计改革创新，强化统计分析服务，加强中华人民共和国统计法治监督，为全面完成各项目标任务提供更加优质的统计服务。

1.继续深化统计预警监测分析。一是继续深挖经济增长点，深入做好“四上”企业入统工作，持续做好名录库的维护和更新，严控数据源头质量；二是严格执行国家各项统计调查制度，组织实施农业、工业、能源、建筑业、房地产开发、固定资产投资、贸易、人口、就业、劳动力、劳动工资、文化产业等统计调查，确保数据完整、及时、准确；三是持续加大统计格局构建，加强与县直有关部门的联动和资源共享，健全经济运行监测、预警等机制，做好区域经济运行预警分析工作。

2.继续抓好统计数据质量。紧跟国家统计方法制度改革，落实好各项改革工作，关注方法制度改革对全县主要经济指标的影响。一是严管名录库，充分挖掘部门数据资源，精准识别调查单位和投资项目，推进达规企业和达标项目入库纳统；二是严审网报数，强化联网直报平台数据即报即审，加大数据质量现场核查力度；三是跟进各项统计方法制度改革。

3.继续提高统计服务水平。一是进一步提高统计分析的精度，精准研判发展趋势、精准分析运行特点、精准查找问题症结、精准提出对策建议，紧盯重点领域、重点行业、重点企业、重点指标，及时发现苗头性、趋势行为，为县委、县政府精准调控经济提供决策依据；二是注重统计分析深度，深入分析数据背后的原因，提出针对性、可操作性强地对策建议；三是提高统计宣传力度，加强数据发布与解读，强化数据舆情监控及风险防控。

4.继续提升基层基础实效。一是稳定基层统计队伍，积极探索解决基层和企业统计人员不稳定的难题，努力增强基层统计人员的归属感、荣誉感和获得感；二是加大统计知识、业务技能、法治意识培训力度，全方位加强统计队伍能力建设；三是规范基层统计工作，特别是要指导好企业规范统计基础资料，帮助企业统全统准数据，增强依法统计意识，切实做到数出有据；四是形成部门统计合力，压实部门防惩统计造假、弄虚作假责任。

5.按照市级安排部署，积极主动谋划“五经普”前期工作。经济普查是一次重大的国情国力调查，每五年进行一次。2023年将在全国开展第五次全国经济普查，我局将在今年下半年提早谋划，统筹安排，周密组织，抓好普查前期各项工作，高质量开展好第五次经济普查工作。

6.继续铸牢数据质量防线，做到依法治统。一是加强中华人民共和国统计法律法规宣传，积极宣传《中华人民共和国统计法》及中华人民共和国统计法律法规，以及通报、曝光统计违纪违法典型案例；二是强化统计执法监督，充实统计执法人员队伍，提升统计执法能力，加大统计执法监督检查力度，推进统计执法“双随机”抽查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,542,311.69元，其中：一般公共预算3,542,311.69,元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少547,654.54元，下降13.39%，主要原因分析：人员变动干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,542,311.69元，其中:本年收入3,542,311.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,542,311.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少547,654.54元，下降13.39%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调减。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,542,311.69元。其中：财政拨款安排支出3,542,311.69元，包含：基本支出2,913,311.69元，与上年对比减少266,454.54元，下降8.38%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调减；项目支出629,000.00元，与上年对比减少281,200.00元，下降30.89%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2,027,955.22元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查629,000.00元，主要用于全县住户调查及失业率统计项目工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休194,371.80元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出300,706.40元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出61,302.42元，主要用于全局职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤支出28,063.20元，主要用于单位职工遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41,960.15元，主要用于全局行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66,310.31元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,649.87元，主要用于缴纳职工大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182,992.32元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资650,352.00元（其中：基本支出650,352.00元）。

津贴补贴384,924.00元（其中：基本支出384,924.00元）。

奖金123,222.00元（其中：基本支出123,222.00元）。

绩效工资646,260.00元（其中：基本支出646,260.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴243,989.76费元（其中：基本支出243,989.76元）。

职工基本医疗保险缴费108,270.46元（其中：基本支出108,270.46元）。

其他社会保障缴费76,908.37元（其中：基本支出76,908.37元）。

住房公积金182,992.32元（其中：基本支出182,992.32元）。

福利费25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。

办公费22,608.00元（其中：基本支出22,608.00元）。

邮电费1,242.00元（其中：基本支出1,242.00元）。

差旅费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。

公务接待费6,150.00元（其中：基本支出6,150.00元）。

工会经费28,434.72元（其中：基本支出28,434.72元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

其他交通费用49,200.00元（其中：基本支出49,200.00元）

退休费194,371.80元（其中：基本支出194,371.80元）。

生活补助30,367.20元（其中：基本支出30,367.20元）。

机关事业单位基本养老保险缴费56,716.64元（其中：基本支出56,716.64元）。

机关事业单位职业年金缴费61,302.42元（其中：基本支出61,302.42元）。

生活补助519,000.00元（其中：项目支出519,000.00元）。

办公费110,000.00元（其中：项目支出110,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,150.00元，较上年减少810.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县统计局2023年公务接待费预算为6,150.00元，较上年减少810.00元，下降11.64%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待12人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年耿马傣族佤族自治县统计局重点项目为“住户调查工作经费”，该项目年度绩效目标为：全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县统计局2023年机关运行经费安排153,634.72元（其中行政单位153,634.72元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比减少8,688.04，下降5.35%，主要原因分析：全局人员较去年减少，相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县统计局资产总额5,129,916.13元，其中，流动资产4,957,179.81元，固定资产172,736.32元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少 110,492.56元，其中固定资产减少48,469.83 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无政府性基金。

2.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无部门政府采购。

3.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无政府购买服务。

4.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无县对下转移支付。

5.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算县对下转移支付绩效目标表无数据。

6.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无新增资产配置。

7.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无上级补助项目支出预算表。

8.部门项目中期规划预算表:耿马傣族佤族自治县统计局2023年度预算无部门项目中期规划预算表。

耿马傣族佤族自治县统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

住户调查工作经费。

二、立项依据

《耿马自治县统计局关于将全县住户调查工作 经费纳入2023年度部门预算的请示》耿统请[2021]9号。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县统计局。

四、项目基本概况

在6个乡镇中分别设立了11个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共110户，其中：城镇居民户50户，农村常住户60户。

五、项目实施内容

在6个乡镇中分别设立了11个调查点，每个调查点有调查户10户，全县共110户，其中：城镇居民户50户，农村常住户60户。开展城乡居民人均可支配收入调查。

六、资金安排情况

本级财力安排资金558,800.00元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

完成住户调查工作，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。

监督索引号53092600241000111