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耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属事业单位，股级。主要履行以下职责：

1.拟订土肥水工作发展计划，并组织实施；

2.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

3.负责耕地质量监测、土壤培肥和改良，参与开展耕地保护工作；

4.负责土肥新技术的培训、咨询及业务技术指导工作；

5.负责做好土壤肥料相关技术信息的收集汇总、上报、归档工作；

6.参与有关部门开展肥料管理工作。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。所属单位0个

（三）重点工作概述

我部门在县委、县政府、农业农村局的精心领导下，在省、市土肥部门的关心与支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委省政府和市委市政府决策部署，坚持新发展理念，构建新发展格局，负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作。负责耕地质量监测、土壤培肥和改良，配合开展耕地保护工作。把农业供给侧结构性改革推向深入，把种植业高质高效发展推向高位，提高粮食和重要农副产品供给保障能力，推动种植业生产方式绿色转型，为农业生产开好局、起好步，以调整农业产业结构，实现农民增收、农业增效、农村增绿为目标，全面提高农业综合生产能力，各项工作有序推进，保持了农业生产的健康稳步发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1502221.47元，其中：一般公共预算1502221.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加408055.26元，增长37.29%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1502221.47元，其中:本年收入1502221.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1502221.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加408055.26元，增长37.29%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1502221.47元。财政拨款安排支出1502221.47元，其中：基本支出1502221.47元，与上年对比增加408055.26元，增长37.29%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149563.80元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153556.16元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出55000.00元，主要用于职业年金记实资金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 52919.42元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5186.69元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行996554.12元，主要用于人员经费、公用经费、工会经费、残疾人就业保障金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89441.28元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资383268.00元（其中：基本支出383268.00元）。

津贴补贴137118.00元（其中：基本支出137118.00元）。

绩效工资431640.00元（其中：基本支出431640.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费153556.16元（其中：基本支出153556.16元）。

职工基本医疗保险缴费52919.42元（其中：基本支出52919.42元）。

其他社会保障缴费20807.93元（其中：基本支出20807.93元）。

住房公积金89441.28元（其中：基本支出89441.28元）。

办公费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

邮电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费0元（其中：基本支出0元）。

福利费0元（其中：基本支0元）。

工会经费14906.88元（其中：基本支出14906.88元）。

公务用车运行维护费0元（其中：基本支出0元）。

其他交通费用0元（其中：基本支出0元）。

离休费0元（其中：基本支出0元）。

退休费149563.80元（其中：基本支出149563.80元）。

生活补助0元（其中：基本支出0元）。

职业年金缴费55000.00元（其中：基本支出55000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站无“三公”经费预算，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年无因公出国（境）费预算，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，无因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年无公务接待费预算，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）其他需要说明的事项

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无“三公”经费支出。

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无项目支出。

3.部门项目绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无项目支出。

4.部门项目绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无项目支出。

5.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无政府性基金支出。

6.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无部门政府采购。

7.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无政府购买服务。

8.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无对下转移支付支出。

9.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无对下转移支付。

10.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无新增资产。

11.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无上级补助项目支出。

12.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年度预算无部门项目中期规划预算。

耿马傣族佤族自治县土壤肥料工作站2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600432700700111