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耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算公开
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年预算公开目录
第一部分耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县植保植检站
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县植保植检站为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属事业单位，股级。主要履行以下职责：
1、承担全县重大农作物病虫草鼠害的监测和预测预报；
2、负责全县植物检疫、病虫草鼠害防治、农药器械安全使用技术指导和培训；
3、承担新农药和植保新技术的引进、试验、示范和推广；
4、承担全县农业植物有害生物监测、预警、控制；
5、完成耿马傣族佤族自治县农业农村局和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县植保植检站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、检验室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
耿马县植保植检站在省市植保植检站的工作部署和县委、县政府及农业农村局领导的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央农村工作会议精神和中央一号文件部署，以“预防为主、综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保，科学植保”理念，紧紧围绕粮食生产和农民增收目标，切实抓好农作物病虫害监测预警、重大病虫害防治、农业植物检疫、农药市场监管，积极推广绿色防控技术和专业化防治，抓实农作物重大病虫害监测与防控，全面实施农药零增长行动，努力控制农药面源污染，全力保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位10个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2126470.29元，其中：一般公共预算2126470.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加380383.18元，增长21.78%，主要原因分析：因政策原因工资标准增加、干部职工职务晋升、工资薪级变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2126470.29元，其中:本年收入2126470.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2126470.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加380383.18元，增长21.78%，主要原因分析：因政策原因工资标准增加、干部职工职务晋升、工资薪级变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2126470.29元。财政拨款安排支出2126470.29元，其中：基本支出1976470.29元，与上年对比增加230383.18元，增长13.19%，主要原因分析：因政策原因工资标准增加、干部职工职务晋升、工资薪级变动，造成调增；项目支出150000.00元，与上年对比增加150000.00元，增加100%，主要原因分析：增加2021年农业生产发展专项资金开展病虫害监测与防治项目专项补助资金100000.00元；增加2018年产业扶贫示范基地建设牛油果项目专项资金50000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休171412.80元，主要用于事业单位离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出216412.16元，主要用于养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗73076.89元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6810.5元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-事业运行1385247.7元，主要用于人员经费、公用经费、工会经费、残疾人就业保障金、项目支出。
农林水支出-农业农村-防灾救灾100000.00元，主要用于2021年农业生产发展专项资金开展病虫害监测与防治项目专项补助资金。
农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴50000.00元，主要用于2018年产业扶贫示范基地建设牛油果项目专项资金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金123510.24元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资519564.00元（其中：基本支出519564.00元）。
津贴补贴192491.00元（其中：基本支出192491.00元）。
绩效工资611508.00元（其中：基本支出611508.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费164680.32元（其中：基本支出164680.32元）。
职工基本医疗保险缴费73076.89（其中：基本支出73076.89元）。
其他社会保障缴费27910.16元（其中：基本支出27910.16元）。
住房公积金123510.24元（其中：基本支出123510.24元）。
办公费6000.00元（其中：基本支出6000.00元）。
水费650元（其中：基本支出680.00元）
电费2900元（其中：基本支出2900.00元）
差旅费7650.00元（其中：基本支出7650.00元）。
邮电费2800.00元（其中：基本支出2800.00元）。
工会经费20585.04元（其中：基本支出20585.04元）。
事业单位离退休费171412.8元（其中：基本支出171412.8元）。
机关事业单位基本养老保险缴费51731.84元（其中：基本支出51731.84元）（2022年9至12月）
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年无“三公”经费预算，与上年比较无变化。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年无因公出国（境）费预算，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，无因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年无公务接待费，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年无公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
1、耿马傣族佤族自治县2018年产业扶贫示范基地建设牛油果项目；
2、2021年农业生产发展专项资金开展病虫害监测与防治项目。
（二）项目年度目标
1、完成耿马县产业扶贫示范基地建设-牛油果项目，在勐简乡老厂村、大寨村建成“合作社（耿马曹型彬种植养殖专业合作社）+农户+基地”的模式，合作社种植1300亩，农户种植200亩，发展牛油果产业扶贫示范基地1500亩；
2、购置安装太阳能智能虫情测报灯1套，新建田间监测点仪器设备平台10平方米，建设内容包含进入监测设备平台的路面、仪器设备平台硬化、外圈围栏、相关标识牌等。
（三）项目预期绩效
1、发展牛油果产业扶贫示范基地1500亩；（种苗补助100万元，即补助老厂村及大寨村农户种植的80亩种苗费和合作社种植的190亩种苗费）。
2、购置安装太阳能智能虫情测报灯1套， 新建田间监测点仪器设备平台10平方米。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位无机关运行经费，与上年比较无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县植保植检站资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。
（四）其他需要说明的事项
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无“三公”经费支出。
2.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度无部门项目绩效目标支出。
3.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无政府性基金支出。
4.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无部门政府采购。
5.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无政府购买。
6.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无对下转移支付支出。
7.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无对下转移支付。
8.新增资产配置表为空表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无新增资产。
9.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无上级补助项目预算。
10.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年度预算无部门项目中期规划预算。
耿马傣族佤族自治县植保植检站2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
耿马傣族佤族自治县2018年产业扶贫示范基地建设牛油果项目专项资金
二、立项依据
《临沧市耿马县2018年边境地区建设专项转移支付资金项目规划》、«2018年边境地区建设专项转移支付资金项目申报工作的通知»。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县植保植检站。
四、项目基本概况
根据临沧市委、市政府提出的“稳粮、扩经、提质、增效”的战略目标，在耿马县实施热带水果种植基地建设项目，符合产业政策导向，通过项目实施，可充分开发当地资源，控制水土流失，增强自然生态环境的承载力，又可获得较好的经济效益、社会效益和生态效益。随着中缅双边经济往来的不断发展和加深，耿马县的经济贸易也在进一步加强，广大群众投身双边贸易的愿望空前迫切，这对全县人民的经济收入提出了更高要求。项目实施后，建成1500亩牛油果种植基地，每年产值可达675万元以上，以后逐年增加。农民收入大大增加，对投入边民贸易经济的能力和信心均会有很大增强，将给全县经济发展带来巨大促进。
五、项目实施内容
耿马县产业扶贫示范基地建设-牛油果项目，项目区涉及勐简乡两个村委会，即：老厂村、大寨村。计划充分利用项目区闲置耕地和荒山荒地，按照“合作社（耿马曹型彬种植养殖专业合作社）+农户+基地”的模式，合作社种植1300亩，农户种植200亩，发展牛油果产业扶贫示范基地1500亩，项目计划总投资1758.5万元，其中：申请中央财政资金扶持100万元（种苗补助100万元，即补助老厂村及大寨村农户种植的80亩种苗费和合作社种植的190亩种苗费），由合作社（耿马曹型彬种植养殖专业合作社）统一购买提供种苗，统一技术管理（统一种苗、统一规格化种植、统一肥水管理等），公司自筹资金1457.1万元，农户自筹资金201.4万元。
六、资金安排情况
本级财力安排资金100万元。
七、项目实施计划
2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
1500亩牛油果产业扶贫示范基地，投产后亩产量可达300公斤，亩产值达4500元，1500亩产值可达675万元；项目建成后可带动加工业、运输业、服务业等行业的发展，对山区贫困群众脱贫致富起到重大作用。
监督索引号53092600432700600111
