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中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年度预算公开

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年预算

公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协耿马傣族佤族自治县委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。主要职责是：

1、政治协商

对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商。

2、民主监督

对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对县级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。

3、参政议政

对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会机关设置工作部门8个（正科级）。包括：1、办公室；2.经济和农业农村委员会；3.委员联络和学习委员会；4.人口资源环境委员会；5.民族宗教和港澳台侨外事委员会；6.文史教科文卫体委员会；7.提案委员会；8.社会和法制委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面把握新使命新要求，在巩固共同思想基础上取得更大成效。

2.聚焦把握改革发展定位，在服务高质跨越发展上作出更大贡献。

3.深入践行履职为民理念，在促进社会和谐和顺上实现更大作为。

4.发挥专门协商机构作用，在推动工作提质增效上迈出更大步伐。

5.坚持做好团结联谊工作，在广泛凝聚各方共识上发挥更大作用。

6.健全完善履职工作机制，在加强政协自身建设上取得更大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中： 离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9110878.36元，其中：一般公共预算9100378.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入10500元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少75036.53元，减幅0.82%，主要原因分析：因人员变动，造成工资基数变动以及养老保险、医疗保险等减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9100378.36元，其中:本年收入9100378.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9100378.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少85536.53元，减幅0.93%，主要原因分析：因人员变动，造成工资基数变动以及养老保险、医疗保险等减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9110878.36元。其中：上级补助支出10500元，与去年对比增加10500元，增幅100%，主要原因分析：增加市政协委员活动经费。财政拨款安排支出9100378.36元，其中：基本支出8280378.36元，与上年对比减少265536.53元，减幅3.11%，主要原因分析：因人员变动，造成工资基数变动以及养老保险、医疗保险等减少；项目支出820000元，与上年对比增加180000元，增幅28.13%，主要原因分析：2023年政协各委室经费、履职经费较去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政协事务-行政运行5743104.91元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政协事务- 一般行政管理事520000元，主要用于政协各委室工作经费、政协履职以及开展政协委员活动。

一般公共服务支出-政协事务-政协会议300000元，主要用于政协会议的召开相关费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休754077.6元，主要用于政协机关行政性开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出756434.08元，主要用于政协机关基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出115941.34元，主要用于政协机关职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45182.4元，主要用于政协机关职工遗属及无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗311551.69元，主要用于政协机关行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27520.1元，主要用于政协机关社会保障中大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金526566.24元，主要用于政协机关在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1802052元（其中：基本支出1802052元）。

津贴补贴2276940元（其中：基本支出2276940元）。

奖金916431元（其中：基本支出916431元）。

机关事业单位基本养老保险缴费756434.08元（其中：基本支出756434.08元）。

职工基本医疗保险缴费311551.69元（其中：基本支出311551.69元）。

其他社会保障缴费115966.17元（其中：基本支出115966.17元）。

住房公积金526566.24元（其中：基本支出526566.24元）。

差旅费27000元（其中：基本支出27000元）。

办公费600000元（其中：基本支出100000元，项目支出500000元）。

邮电费7000元（其中：基本支出7000元）。

公务接待费30000元（其中：基本支出10000元，项目支出20000元）。

工会经费72435.84元（其中：基本支出72435.84元）。

公务用车运行维护费60000元（其中：基本支出60000元）。

其他交通费用382800元（其中：基本支出382800元）。

退休费754077.6元（其中：基本支出754077.6元）。

生活补助45182.4元（其中：基本支出45182.4元）。

职业年金115941.34元（其中：基本支出115941.34元）。

会议费300000元（其中：项目支出300000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023公务接待费预算为30000元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为46次，共计接待460人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费60000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本机关公务用车购置及运行维护费预算无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

县政协会议经费。

（二）项目年度目标

开展县政协十六届二次会议，确保会议顺利进行并取得圆满成功。

（三）项目绩效目标设置情况

召开县政协十六届二次次会议一次，参会人员达到170人以上，顺利召开并取得圆满成功，参会人员满意度达到95%以上。

（四）项目预期绩效

对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督；对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年机关运行经费安排659235.84元，与上年对比减少13201.92元，减幅1.96%，主要原因:落实“过紧日子”要求，切实减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室资产总额1635112.37元，其中，流动资产1237703.06元，固定资产394771.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2637.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83743.86元，其中固定资产减少56182.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室政府性基金预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

1.政府性基金预算支出预算表：我单位2023年度预算无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

2.部门政府采购预算表：我单位2023年度预算无政府采购计划，故此表无数据。

3.部门政府购买服务预算表：本单位2023年度预算无政府购买服务项目，故此表无数据。

4.县对下转移支付预算表：本单位2023年度预算无县对下转移支付预算，故此表无数据。

5.县对下转移支付绩效目标表：本单位2023年度预算无县对下转移支付预算，故此表无数据。

6.新增资产配置表：本单位2023年度预算无新增资产配置，故此表无数据。

7.上级补助项目支出预算表：本单位2023年度预算没有上级补助项目支出预算，故本表无数据。

8.部门项目中期规划预算表：本单位2023年度预算没有部门项目中期规划预算，故本表无数据。

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

政协十六届二次会议经费

二、立项依据

根据县政协工作职责和2023年的工作重点，本着保日常运转和工作支出的原则，经主席会议研究，提出县政协机关2023年度经费支出预算。

三、项目实施单位

中国人民政治协商会议耿马傣族佤族自治县委员会办公室

四、项目基本概况

对全县政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大政策、重要问题进行重点协商；对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行，对全县国家机关及其工作人员的工作进行民主监督； 对全县政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共耿马傣族佤族自治县委员会和耿马傣族佤族自治县人民政府提出意见和建议。

五、项目实施内容

召开政协十六届二次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

六、资金安排情况

本级财力安排资金300000元。

七、项目实施计划

召开政协十六届二次会议，会议期间的委员住宿费、伙食费、补助费，车辆燃油以及其他不可预见费用。

八、项目实施成效

为保证会议顺利进行并取得圆满成功。

监督索引号53092600213100111