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耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂耿马自治县文物局牌子。

1.贯彻执行党和国家有关文化旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

2.统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

3.拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

4.负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

5.管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

8.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

9.负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

10.负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

11.统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

12.指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

13.负责全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护文化和旅游市场秩序。承担“扫黄打非”有关工作任务。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局设置4个内设机构，包括：办公室、市场管理股、旅游规划股、公共服务股。所属单位6个，包括：文化馆、图书馆、民族文化工作队、非物质文化遗产中心、文物管理所、文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.继续做好新冠肺炎疫情防控工作

一是持续做好全县文化旅游场所监管，加强巡查检查力度，落实好属地管理责任、部门监管责任和业主主体责任。二是继续做好县城区五号网格住户排查、网格管理等工作，做好抵边村包村、抵边卡点值守等工作。

2.抓好党的二十大精神的宣传

按照县委的安排部署，以会议、宣讲、读书班、理论学习中心组、知识竞赛、云岭先锋和学习强国的专题学习等方式，带领广大干部职工、挂钩帮扶群众、文旅行业业主认真学习党的二十大精神。结合工作职能职责，将精神、任务和目标，融会贯通和分解落实到具体的文旅工作和文物事业当中。

3.继续做好安全生产工作

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，认真做好行业内歌舞娱乐场所、网吧、景点景区、旅行社、星级酒店、文物建筑以及文化馆、图书馆等人员聚集场所的安全生产工作，确保不发生安全生产事故。

4.继续开展好意识形态工作

以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为首要政治任务，坚持以党的政治建设为统领，以落实全面从严治党为主线，认真贯彻落实中央和省、市、县委意识形态工作责任制，坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握意识形态主动权，积极培育和践行社会主义核心价值观，积极研究和探索新形势下意识形态工作的特点和规律，以广大党员为抓手，以宣传思想工作为载体，加强和改进意识形态领域工作。

5.继续开展历史文化遗产保护工作

一是加大对各民族各级别非遗项目和传承人的调研、挖掘、收集和申报。二是开展国家级非遗项目“傣族白象、马鹿舞”的田野调查，拍摄傣族白象、马鹿舞田野调查纪录片、宣传片。二是完成我县30个级别以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带划定工作，并向社会公布。

6.继续开展好群众文化活动

一是拍摄《勐相耿坎·傣拳师》文旅宣传片，积极创作并参加“彩云奖”、第二届原创舞蹈展演等省级大赛，打造现代化边境小康村的文化品牌活动，夯实总分馆制建设内容，全力做好数字化建设工作，逐步恢复文化馆常规线下服务，开展常规免费开放和培训工作；二是继续开展好图书馆、文化馆线上线下的展览和其它活动，继续做好阅读推广活动（流动图书进校园、进军营等活动），推进完善提升“公共图书馆总分馆制建设”工作，举办全县图书基层管理员培训等；三是结合时间节点和节日节庆活动，开展好军营文化共建、现代化边境小康村文化品牌等系列活动；四是加快国有文艺院团改革后续工作的推进力度，争取年内落实我县国有文艺院团改革各项工作方案和具体任务，促进我县文艺院团健康快速发展。

7.继续做好文化和旅游产业培育和发展

一是深入贯彻落实党的二十大精神，继续围绕三个示范区、全域旅游、大滇西旅游环线、绿美景区建设契机，开发旅游优势资源，培育新兴旅游业态产品，加大A级旅游景区创建力度，打造特色旅游品牌，2023年力争创建A级旅游景区2个以上。二是围绕产业集群发展，以“文化＋”“旅游＋”“＋旅游”等产业融合模式，谋划和储备一批特色项目，从部门资金整合为切入点，提升完善文化和旅游服务设施配套；从社会资金为切入点，打造一批具有民族特色的娱乐竞技、表演、民族商品、民族饮食等文化产品，开发一批具有地方特色的自驾、康养、探险、观光、乡村体验等旅游项目；从招商引资为切入点，利用外商、外企资金推进我县文化和旅游产业发展，2023年重点做好与海诚集团合作的文旅项目建设过程中的协调服务工作，力争现有景区游有企业参与运营管理。三是围绕文化和旅游各项经济指标任务，加大工作调研和项目申报，力争立项一批、开工一批、推进一批，确保年度文化和旅游经济指标任务的完成。四是围绕重点项目带动，以中央预算内投资、争取地方专债支持、招商引资为重点，完善重点项目规划编制、可行性研究论证、环评、水保、地质灾害评估、地勘、土地收储（调规）等前期工作，切实提高项目成熟度，为项目资金申报，项目落地提供有力保障，2023年重点做好芒团纸艺观光体验项目申报专债支持工作。五是围绕部门协作，配合相关部门做好乡村振兴示范区、可持续发展示范区、兴边富民示范区、孟定田园综合体、勐撒乡村振兴示范园等项目服务保障工作，积极推进旅游配套服务建设。六是围绕人才培养，以“五大培训工程”构建企业人才发展体系，围绕当前文化和旅游发展专业人才、专技人才、艺术人才不足的问题，从管理、营销、服务、表演等方面，培养一支政治素质高、业务能力强、职业道德好、结构合理、数量充足的文化和旅游人才队伍。

8.强化市场监管，营造良好的文化旅游市场。一是强化执法队伍的自身建设，利用多种有效形式，开展多主题、多层次多渠道的行政法规学习、培训和业务技能的提升。二是强化文化旅游市场监管，确保市场安全，争取全县文化旅游市场良好率不断提升。三是集众智借外智，多措并举、多找政策，培育良好文化经营市场主体，将微小企业做好做大，积极谋划限额酒店和娱乐服务行业升限升规工作，争取尽快实现娱乐服务行业升规零突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制38人，其中：行政编制11人，工勤编制0人，事业编制27人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

    车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,819,409.27元，其中：一般公共预算9,819,409.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少634549.19元，下降6.07%，主要原因是本年减少了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财务拨款收入9,819,409.27元，其中：本年收入9,819,409.27，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入9,819,409.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少634549.19元，减幅6.07%，主要原因是本年减少了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9,819,409.27元。财政拨款安排支出9,819,409.27元，其中：基本支出7,887,021.27元，与上年对比增加1219462.81元，增幅18.29%，主要原因是人员变动因工作需要从外单位调入3人，新录用2人，导致基本支出增加；项目支出1,932,388.00元，与上年对比减少1854012.00元，减幅48.97%，主要原因是本年减少了创建省级文明城市专项资金、非物质文化遗产保护工作经费、国家文化和自然遗产保护建设专项资金等项目支出，坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-文化和旅游-行政运行5696976.53元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-文化和旅游-艺术表演团体1500000.00元，主要用于我县文艺团队发展生活补助方面的相关支出。

一般公共服务支出-文化和旅游-群众文化313388.00元，主要用于2023年春节文化系列活动经费开支。

一般公共服务支出-文化和旅游-其他文化旅游体育与传媒支出30000.00元主要用于：白马社区公厕建设项目支出。

一般公共服务支出-文化和旅游-文物保护40000.00元，主要用于文物及文物古建筑消防设施安装支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休667601.40元，主要用于全局退休人员原渠道发放退休费部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出677402.56元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位职工遗属生活补助-死亡抚恤支出9979.20元，主要用于艾甲遗属补助开支。

社会保障和就业支出-清缴职业年金-机关事业单位职业年金缴费支出110000.00元，主要用于清缴职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118157.06元，主要用于全局行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142165.57元，主要用于全局事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24757.03元，主要用于全局大病医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴- 生产发展49000.00元，主要用于孟定山头寨小石林公厕建设支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金439981.92元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1635684.00元（其中：基本支出1635684.00元）。

津贴补贴1037352.00元（其中：基本支出1037352.00元）。

奖金338561.00元（其中：基本支出338561.00元）。

绩效工资1261320.00元（其中：基本支出1261320.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费586642.56元（其中：基本支出586642.56元）。

职工基本医疗保险缴费260322.63元（其中：基本支出260322.63元）。

其他社会保障缴费85750.00元（其中：基本支出85750.00元）。

住房公积金439981.92元（其中：基本支出439981.92元）。

办公费408988.00元（其中：基本支出55600.00元，项目支出353388.00元）。

水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

邮电费14000.00元（其中：基本支出14000.00元，项目支出0元）。

差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）。

公务接待费13000.00元（其中：基本支出13000.00元，项目支出0元）。

福利费14400.00元（其中：基本支出14400.00元，项目支出0元）。

工会经费67671.12元（其中：基本支出67671.12元）。

公务用车运行维护费40000.00（其中：基本支出40000.00元）。

其他交通费用130200.00元（其中：基本支出130200.00元，项目支出0元）。

退休费667601.40元（其中：基本支出667601.40元）。

生活补助2268763.20元（其中：基本支出768763.20元、项目支出1500000.00元）。

清缴失业保险240411.44（其中：基本支出240411.44元）。

清缴养老保险费90760.00（其中：基本支出90760.00元）。

清缴职业年金110000.00（其中：基本支出110000.00元）

基础设施建设79000.00元（其中：项目支出79000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

  无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元，较上年减少7000.00元，下降11.67%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    （二）公务接待费

    耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少7000.00元，下降35%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约200人次。

    减少原因为一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，二是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出，2023年度公务接待费支出较2022年度减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

    耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆（包含我单位事业单位公务用车2辆）。

八、重点项目预算绩效目标情况

    耿马傣族佤族自治县文化和旅游局高度重视预算绩效管理工作，成立了耿马县文化和旅游局财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马傣族佤族自治县文化和旅游局预算绩效管理暂行办法》，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

    2023年耿马傣族佤族自治县文化和旅游局重点项目为耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金，该项目年度绩效目标为：全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年机关运行经费安排363871.12元，与上年对比增加41353.04元，增加原因为：本年度单位人员增加及测算依据与上年不同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县文化和旅游局资产总额8781788.30元，其中，流动资产7824906.59元，固定资产776942.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产179939.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加113004.13元，其中固定资产减少266969.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值300000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表2023年度预算无政府性基金预算项目；

2.部门政府采购预算表2023年度预算无部门政府采购项目；

3.政府购买服务预算表2023年度预算无政府购买服务预算项目；

4.县对下转移支付预算表2023年度预算无县对下转移支付无数据；

5.县对下转移支付绩效目标表2023年度预无县对下转移支付无数据；

6.新增资产配置表2023年度预算无新增资产配置无数据。

7.上级补助项目支出预算表2023年度预算无上级补助项目无数据。

8.部门项目中期规划预算表2023年度预算无中期规划项目无数据。

耿马傣族佤族自治县文化和旅游局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

    一、项目名称

    耿马县民族文化工作队文艺演出团队发展专项资金

  二、立项依据

    全面落实习近平总书记在全国文化工作会上的讲话精神，坚持深化文化体制改革，推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变，加强对全县文艺演出团队统筹管理，引导推动公共文化体系发展，提升我县文艺团队发展水平。

    三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县文化和旅游局

    四、项目基本概况

    耿马自治县民族文化工作队是2012年文艺院团改革后新组建的一直队伍，属于耿马自治县文化和旅游局下属部门，共有35名合同制演职人员。近年来，耿马文艺演出团队加强人才队伍建设，不断挖掘整理民族民间传统文化，不仅得到群众的青睐和领导的认可，也获得了各类大奖，为繁荣发展我县公共文化发挥了积极作用。

   项目形式：推动政府职能从“办文化”向“管文化”的转变。

   项目要求：对全县文艺演出团队进行统筹管理，引导推动公共文化体系发展。

    五、项目实施内容

    县文艺演出团队承担和完成国家“三下乡”文艺演出任务；完成我县举办的春节文艺晚会、水文化旅游节、青苗节演出任务，保护和传承我县民族特色文化，每年创作完成2个具有地方民族特色的文艺作品，积极参加省市举办的各类文艺比赛，力争获得奖项，提升耿马文化品牌。

    六、资金安排情况

   本级财力安排资金1500000.00元

    七、项目实施计划

        2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于经常性项目。

    八、项目实施成效

    通过项目的实施进一步推进我县民族文化工作队文艺演出团队发展，推动城乡文化统筹发展，不断满足和丰富广大人民群众的精神文化需求，提升我县文艺团队发展水平。

监督索引号53092600335900000