监督索引号53092600432900000

耿马县地方产业发展服务中心2023年度预算公开

耿马县地方产业发展服务中心2023年预算公开目录

第一部分 耿马县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县地方产业发展服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县地方产业发展服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县地方产业发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家及地方有关蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业方针政策和法律法规。

（2）负责开展蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的调查研究，提出产业发展的意见和建议，编制产业发展中长期规划、区域发展计划、年度发展计划以及政策措施和工作机制，报县人民政府批准后组织实施。

（3）负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业项目的预研、储备、立项、论证和申报工作。

（4）负责组织蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业的科技攻关。

（5）负责蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业品种、结构、布局的调整，以及良种、良法的引进、试验、示范、推广工作。

（6）负责管理和监督蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业工程建设和工程质量管理工作。

（7）负责协调服务蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业投资促进及与国内外交流与合作。

（8）负责收集整理上报全县蔗糖、烤烟、茶叶、橡胶、蚕桑、亚麻、薯类等生物产业生产信息，协调企业之间、企业与农民之间的关系，协调、平衡农业生产和工业生产工作。

（9）负责引进和培育其他地方新兴产业。

（10）完成县委、县政府交办的其他工作任务

（二）机构设置情况

　县地方产业发展服务中心设5个内设股室，即办公室、业务综合一室、业务综合二室、业务综合三室、业务综合四室。3个下属股所级事业单位，即甘蔗技术推广站、茶叶技术推广站、孟定热作服务中心。

（三）重点工作概述

科学落实“国家甘蔗区域性良种繁育基地建设项目”；严格落实“国家甘蔗良种良法技术推广补贴项目”；认真实施“一县一业”特色县年度建设任务。

（1）加大土地宜机化改造力度。围绕“确定埂高，因坡留宽，因势留长，满足甘蔗种、管、收机械作业需求”，加大土地宜机化改造推广。

（2）加大集约化、专业化、组织化建设。创新农业生产经营机制，解决农业产业杂、散、弱等问题。从产业链利益联结机制入手，以订单、务工、协作、股份为纽带，规范发展农民专业合作社、家庭农场及种养大户，大力组建种苗、农机、植保等专业合作组织，提升产业组织化、集约化水平。

（3）加大金融产品创新支持农业产业发展。深入推进农村金融产品和服务方式创新，多渠道满足新型农业经营主体的金融需求。创新性开展“订单+金融”，探索金融支持现代农业发展思路。鼓励县域金融机构改善金融服务，加大对“三农”的支持力度。

（4）加大蔗叶梢综合利用工作力度。为加大生态环境保护工作力度，在蔗糖全产业链建设中，重点突出蔗叶梢饲料化、燃料化、肥料化和基料化综合利用，有力推进蔗叶梢禁烧工作，努力实现蔗糖产业绿色发展、可持续发展。

（5）加大推广土地适度规模经营新模式。以蔗园、茶园、胶园新型经营方式为重点，探索龙头企业联农带农、土地适度规模经营增效新模式。启动实施高优生态茶园经营新模式，实施联农带农新措施；解决茶园新增收、破解低质低效，推动传统种植业适度规模经营。解决我要别人干为我为别人干，解决持续发展制约瓶颈。

（6）加大推广“烤烟+玉米+甘蔗”轮作模式。重点研究山坝结合部的行政村“烟蔗轮耕”基地建设，探索县域烤烟与甘蔗轮耕生物多样性栽培模式。2022年完成贺派乡水平村“烤烟+玉米+甘蔗”三熟轮作千亩示范工作,为地方政府制度性安排种植业创造可复制经验。

（7）推动科技人才建设迈上新台阶。深化科技团队建设，持续转化基层专家工作站科技成果；加大“科技特派团”服务力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制60人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14126939.38元，其中：一般公共预算9704601.15元，政府性基金3000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1422338.23元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1992064.78元，减幅12.36%，主要原因分析：主要原因是年度工作计划调整，建设项目调整，造成项目资金收入减少，本年收入比上年收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12704601.15元，其中:本年收入12704601.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9704601.15元，政府性基金预算财政拨款3000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3414403.01元，减幅21.18%，主要原因分析：主要原因是年度工作计划调整，建设项目调整，造成项目资金收入减少，本年收入比上年收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14126939.38元。财政拨款安排支出12704601.15元，其中：基本支出9154601.15元，与上年对比减少166031.01元，减幅1.78%，主要原因分析：人员调出及退休，造成人员经费调减；项目支出4972338.23元，与上年对比减少1826033.771元，下降26.86%，其中：一般公共预算550000元，与上年对比减少6248372元，减少91.91%，政府性基金预算3000000元，与上年对比增加3000000元，增长100%，其他收入1422338.23元，与上年对比增加1422338.23元，增长100%，单位主要原因分析：主要原因是年度工作计划调整，建设项目调整，造成项目资金收入减少。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休324063.6元，主要用于机关事业单位退休人员工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出907953.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出188443.46元，主要用于机关事业单位社会保障缴费单位缴纳部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42822.00元，主要用于遗属人员补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗373149.59元，主要用于职工基本医疗保险缴费部分的经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28463.26元，主要用于职工大病保险单位缴纳部分的经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行6659029.96元，主要用于全单位工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出。

农林水支出-农业农村-农业生产发展550000.00元，主要用于基础设施建设的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金630675.36元，主要用于全单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出3000000元，主要用于完成特定的事业发展目标建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2590080元（其中：基本支出2590080元）。

津贴补贴447960元（其中：基本支出447960元）。

绩效工资3213588元（其中：基本支出3213588元）。

机关事业单位基本养老保险缴费907953.92元（其中：基本支出907953.92元）。

机关事业单位职业年金缴费188443.46元（其中：基本支出188443.46元）。

职工基本医疗保险缴费373149.59元（其中：基本支出373149.59元）。

其他社会保障缴费65252.66元（其中：基本支出65252.66元）。

住房公积金630675.36元（其中：基本支出630675.36元）。

办公费3658500元（其中：基本支出108500元，项目支出3550000元）。

邮电费27000元（其中：基本支出27000元）。

差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。

公务接待费35000元（其中：基本支出35000元）。

工会经费105112.56元（其中：基本支出105112.56元）。

公务用车维护费80000元（其中：基本支出80000元）。

退休费324063.60元（其中：基本支出324063.60元）。

生活补助42822元（其中：基本支出42822元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县地方产业发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115000元，较上年增加6000元，增幅5.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县地方产业发展服务中心2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

耿马县地方产业发展服务中心2023年公务接待费预算为35000元，较上年增加6000元，增幅20.69%，国内公务接待批次为90次，共计接待580人次。

增加原因为农业产业技术试验示范相关公务接待批次、人数增加，2023年度公务接待费支出较2022年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县地方产业发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费80000元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县地方产业发展服务中心2023年重点项目为甘蔗工业入榨量考核补助资金及烤烟生产政策性奖励补助资金，项目年度绩效目标为：1、加大推广“烤烟+玉米+甘蔗”轮作模式；2、科学落实“国家甘蔗区域性良种繁育基地建设项目”；严格落实“国家甘蔗良种良法技术推广补贴项目”；认真实施“一县一业”特色县年度建设任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马县地方产业发展服务中心资产总额16519588.60元，其中，流动资产13643320.39元，固定资产2866266.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10002元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加223455.55元，其中固定资产资金20100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马县地方产业发展服务中心无县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效预算、上级补助项目支出预算、部门项目绩效目标预算（另文下达）、部门政府采购预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算，故县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目绩效目标表（另文下达）、部门政府采购预算表、部门项目中期规划预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表。

耿马县地方产业发展服务中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

1、甘蔗工业入榨量考核补助资金

2、烤烟生产政策性奖励补助资金

二、立项依据

1、耿政办发〔2019〕86号文件

2、耿政发〔2023〕4号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地方产业发展服务中心

四、项目基本概况

1、2021/2022榨季，全县完成甘蔗工业入榨量2072894.74吨，其中，县内甘蔗工业入榨量1700593.33吨。全面完成年初制定的目标任务。

2、2022年全县完成烤烟种植2.05万亩，收购烟叶5.50216万担，完成市人民政府年初下达5.5万担的104%，收购均价32.39元/公斤,上等烟比例74.35%。圆满完成了市级下达的目标任务。

五、项目实施内容

（一）根据耿政发〔2019〕86号文件，兑现2021/2022年甘蔗工业入榨量考核奖励550000元。

（二）根据耿政发〔2023〕4号文件《耿马自治县2022年烤烟生产考核结果的通知》，兑现2022年完成5.5万担烤烟生产任务政策性奖励资金3000000元。

六、资金安排情况

（一）甘蔗工业入榨量考核资金项目已纳入2023年县级财政预算，下达资金550000元。

（二）烤烟政策性奖励资金项目已纳入2023年县级财政预算，下达资金3000000元。

七、项目实施计划

（一）2021/2022榨季，受新冠肺炎疫情的影响，县内计划种植任务10.64万亩，完成7.25万亩，完成率达68%；计划盖膜17.6万亩，完成盖膜面积13.2万亩，完成率75%。工业入榨量207.29万吨、白糖产量25.69万吨，出糖率12.38%。甘蔗平均收购价432元/吨，实现蔗款、蔗运费9.9亿元，完成蔗农贷3.5亿元，占国内蔗款的50%，6月30日蔗款兑付率达100%，是10多年来兑付最及时的一年。兑付2021年度糖料甘蔗良种良法补贴资金4567.29万元，极大地调动了乡、村、组发展甘蔗生产的积极性。完成《耿马自治县甘蔗产业高质量发展三年行动方案（2022-2024年）》起草报审工作。

（二）2022年全县共移栽烤烟2.05万亩。共收购烟叶5.50216万担，占计划的100.04%；收购均价32.39元/公斤，较去年的30.28元/公斤增加2.11元/公斤；烟农售烟收入8912.11万元，较去年的8326.38万元增加585.73万元；户均收入3.68万元/户，较去年的3.45万元/户增加0.23万元；上缴烟叶税1960.66万元，较去年的1831.80万元增加128.86万元。上等烟比例、收购均价连续5年取得全市排名前三的好成绩。雪茄烟大田移栽3000亩，已调拨烟叶1308担，产值2700万元。

八、项目实施成效

（一）耿马自治县人民政府应兑现补助资金1105343.40元，制糖企业兑现补助资金552671.70元。收回考核资金合计552671.70元，由企业代为扣缴，收回的考核资金专项用于支持甘蔗产业发展。以县为单位，甘蔗综合利用率居全国前列，工业入榨量、产糖量和酒精产量居全省第一。

（二）通过烤烟发展专项资金，全力完成5.5万担的收购量任务，上等烟比例74.35%，圆满完成了市级下达的目标任务。上缴烟叶税1960.66万元，稳步推进耿马自治县烤烟产业可持续发展。

监督索引号53092600432900111