耿马县孟定镇2023年度预算公开

耿马县孟定镇2023年预算公开目录

第一部分 耿马县孟定镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县孟定镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县孟定镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马县孟定镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共耿马自治县委机构编制委员会关于印发《中共耿马傣族佤族自治县孟定镇委员会耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府及直属事业单位机构编制方案》的通知（耿编发〔2020〕34号）、中共耿马自治县委机构编制委员会办公室关于《孟定镇行政机关和直属事业单位定岗定员》的批复（耿编办发〔2020〕12号）,  中共耿马自治县委机构编制委员会关于印发《耿马傣族佤族自治县9个乡镇财政所机构编制方案的通知》（耿编发〔2022〕15号）精神，设立13个内设机构，包括：

1.孟定镇党政综合办公室

2.孟定镇综合执法办公室

3.孟定镇经济发展办公室

4.孟定镇社会事务和综合治理信访办公室

5.孟定镇对外和口岸城镇建设办公室

6.孟定镇扶贫开发办公室

7.孟定镇财政所

8.孟定镇农业农村服务中心

9.孟定镇林草水务服务中心

10.孟定镇商务和投资促进服务中心

11.孟定镇村镇综合管理服务中心

12.孟定镇社会保障服务中心

13.孟定镇文化旅游服务中心

（三）重点工作概述

2023年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实党中央把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕的部署和要求，落实省委十一届三次全会和省委经济工作会议部署，紧紧围绕“3815”战略发展目标谋划，以高质量跨越发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，勇毅前行、锐意进取，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，统筹发展和安全，持续改善民生，保持社会大局稳定，推动中国式现代化孟定篇章迈上新台阶。

2023年经济社会发展的主要预期目标为：地区生产总值增长8%，达到52.77亿元；固定资产投资增长12%，达到4.4亿元；地方财政一般公共预算收入增长50%，达到9126万元；地方财政一般公共预算支出增长3%，达到21667万元；社会消费品零售总额增长9%，达到18.88亿元；外贸进出口总额增长16%，达到3.7亿元；招商引资市外到位资金增长11%，达到10.07亿元；城镇常住居民人均可支配收入增长8%，达到43383元；农村常住居民人均可支配收入增长8%，达到22491元；城镇登记失业率控制在4.3%以内。

要实现上述目标，2023年我们将重点抓好七个方面的工作：

1.激发内生发展动力。强化项目包装和项目申报，从党的二十大报告及相关会议精神中寻找项目，全方位、多渠道挖掘项目、包装项目、申报项目。抓好企业复工复产，健全重大项目常态化管理机制，全力抓好要素保障。加强产业项目谋划，完善重点产业链项目，积极争取申请专债。推进孟定镇生活垃圾焚烧厂日处理300吨建设项目、主城区道路停车泊位收费项目，持续做好棚户区改造、老旧小区改造、孟定城区水生态治理、城市污水管网改造等工作；服务保障好凯雄财富中心、傣丽豪庭、金都地产等房地产建设；持续推进“绿美”城镇建设，对城区进行美化、绿化、亮化，打造“精品街区”“绿美小区”“绿美单位”，建设特色景观小品、小花园，不断提升孟定城市品位和内涵。做好第二人民医院建设、边境巡逻道建设服务保障工作。全力配合做好临清铁路线路踏勘、站点选址和孟定机场建设等前期工作。持续推进市政建设，改善城区道路状况及市容市貌。

2.统筹区域协调发展。抓好区域协调发展，严格落实“四个不摘”要求，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续实施好乡村振兴“十百千”示范工程，规划建设好乡村振兴示范乡镇，抓好班幸社区（省级示范村）、大水井村（市级示范村）2个精品示范村创建，推进罕宏社区芒坑组、班幸社区大湾塘组、遮哈社区弄棒组、山头寨村水桑树组4个美丽村庄建设。全面推进乡村振兴，实施现代农民培训工程，培育新型职业农民，发展家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体，提升农民组织化程度，推进“一村一品”成果。实施村庄基础设施建设工程、农村供水保障三年专项行动，加强农村精神文明建设，提高乡村治理能力。加快沿边城镇带建设，着力推进“现代化边境幸福村”建设，不断培育壮大特色产业和优势产业，建立一村一企利益联结机制，壮大边民互市贸易，带动村集体和边民增收。持续培育市场主体，强化企业培育帮扶，不断优化营商环境，简化办事程序，激发市场主体活力和创造力。实施集体经济强村工程，抓好壮大村（社区）集体经济项目申报和实施。

3.坚持绿色发展道路。扛实生态文明建设主体责任，坚持“生态优先、绿色发展”，继续抓实生态环境突出问题的整改。坚持源头治理、系统治理、整体治理，落实河（湖）长制、林长制，更加深入打好污染防治攻坚战，持续打好“蓝天碧水净土”保卫战，严守生态红线、耕地红线，抓实耕地保护问题整改、“两违”拆除等工作。下大力气抓人居环境提升，持续深入开展“爱国卫生七个专项行动”，推进农村人居环境整治提升五年行动，抓好农村“厕所革命”，不断完善村规民约，完善环境卫生家庭红黑榜奖惩制度及门前三包制度。持续改善生态环境质量，加强“三线一单”成果转化运用，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，持续推进国土绿化行动。开展绿色生活创建行动，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式。做大“绿色能源牌”，推进光伏发电项目建设，推广新能源汽车，建设一批充电桩。围绕绿美三年行动目标任务，盯紧七个实施重点，加快绿美孟定建设，为绿美耿马建设贡献孟定速度。

4.拓展发展支撑水平。积极配合边合区全力推进中缅印度洋新通道规模化、常态化，大力发展口岸经济，深化对缅交流合作，服务好边合区重大项目建设，做好边民通道检查室建设项目，提高对外开放水平。持续提升产业水平，巩固甘蔗、橡胶等传统产业，推进雪茄小镇及肉牛养殖示范基地建设，支持蚕桑、魔芋等新兴产业，持续扶持冬早瓜果蔬菜产业，培育做强龙头企业，加快推进孟定南亚东南亚蔬菜交易中心建设，进一步提高“孟定蔬菜”的市场竞争力。提高乡村旅游竞争力，以情人湖景区为核心，建设乡村振兴示范园，打响孟定文化旅游品牌，打造健康生活目的地，开发“中国铁力木之乡”的名片，深入挖掘芒团手工造纸、马鹿舞等非遗产品，培育发展“文化+”“旅游+”等新业态。

5.提升民生保障能力。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，多举措推动社会保险工作，努力让人民群众有更可靠的社会保障。落实落细稳就业举措和创业扶持政策，加强就业技能培训，提升劳动力转移组织化程度，持续推进新增城镇就业和农村劳动力转移就业工作。构建优质高效的医疗卫生服务体系，努力让人民群众享有更高水平的卫生健康服务。深化重点行业领域安全专项整治，抓实食品药品安全监督。落实教育投入“两个只增不减”，推进“双减”、“双升”工作，加快学前教育普及和义务教育优质均衡发展。全面丰富群众精神文化生活，加强公民科学素质提升，实施文化惠民工程，全面实施广播电视基本公共服务标准化工程。深化文明村镇和文明家庭创建，加强文物、自然遗产、非物质文化遗产系统性保护。  

6.提高风险应对能力。严格耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保粮食播种面积只增不减、产量稳增不降。筑牢安全生产防线，持续推进危险化学品、燃气、非煤矿山、道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域专项整治，全面落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾化解在基层，做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，提升基层治理现代化水平。加快平安孟定、法治孟定建设，打好禁毒和防艾人民战争，常态化推进扫黑除恶专项斗争。完善应急管理体系，提高综合防灾减灾抗灾救灾能力。

7.提速政府行政效能。抓实政治建设，坚定不移抓学习，见行动，推动党的二十大精神落地开花，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。落实中央八项规定精神及有关规定，落实全面从严治党主体责任，提升从严管党治党水平。深化法治政府建设，坚决依照法定权限和程序行使权力，完善政府法律顾问制度，贯彻执行民主集中制，完善“三重一大”决策机制，提升决策科学化、民主化、法治化水平。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“严、勤、实、细、深、全、进、竞”的作风，践行“马真精神”，做到在岗在位在状态、尽心尽力尽责任、说办就办马上办、真抓真干真落实、抓细抓实抓落地，把效能建设转化为一个个“看得见、摸得着”的实际行动。推进信息化进程，加大政府信息公开，落实村（社区）小微权力清单制度。不断提升基层治理能力，加强科普、个防为主，把千家万户建设成为新冠防疫的战斗堡垒。

二、预算单位基本情况

耿马县孟定镇编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制94人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有216人（行政单位96人、机关工勤11人（不在编制）、事业单位109人），其中：财政全额保障216人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人（行政单位43人、事业单位34人）。

车辆编制20辆（其中：公务车9辆、特种车11辆)，实有车辆22辆，超编车辆情况原因是：孟定镇村镇综合管理服务中心超2辆，其中：消防车1辆，2022年9月10日新购，由于孟定消防工作严峻，特别农贸市场和道路狭窄农村社区因此县政府特批购买；清洁卫生车辆1辆，已达到报废条件，在计划下一步工作中分批次进行报废处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入180,771,454.41元，其中：一般公共预算176,704,334.41元，政府性基金4,050,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17,120.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加107,238,230.05元，增长145.84%，其中：一是基本支出较上增加97,359,700.53元，增长173.39%，增加的主要原因分析：干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、2022-2023年沿边居民补助、2022-2023年抵边村社区边境疫情防控工作补贴和党组织工作经费、边境联防所进驻人员伙食补助等原因，导致相应的经费增加。二是项目支出较上年增加9,878,529.52元，增长56.83%，增加的主要原因分析：项目预算增加（其中：绿美乡村建设项目专项资金、2020年橡胶保险工作经费、2023年孟定镇农村环境整治项目资金、孟定镇边境村产业道路修缮资金、孟定镇班幸社区四位一体建设项目资金等）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入180,754,334.41元，其中:本年收入180,754,334.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176,704,334.41元，政府性基金预算财政拨款4,050,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加107,221,110.05元，增长145.81%，其中：一是基本支出较上增加97,359,700.53元，增长173.39%，增加的主要原因分析：干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、2022-2023年沿边居民补助、2022-2023年抵边村社区边境疫情防控工作补贴和党组织工作经费、边境联防所进驻人员伙食补助等原因，导致相应的经费增加。二是项目支出较上年增加9,861,409.52元，增长56.73%，增加的主要原因分析：项目预算增加（其中：绿美乡村建设项目专项资金、2020年橡胶保险工作经费、2023年孟定镇农村环境整治项目资金、孟定镇边境村产业道路修缮资金、孟定镇班幸社区四位一体建设项目资金等）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出180,771,454.41元。单位资金17,120.00元，其中：其他支出17,120.00元，与上年对比增加17,120.00元，增长100.00%，增加的主要原因分析：单位资金项目增加（其中：2020年橡胶保险工作经费，用于采购办公设备购置）。财政拨款安排支出180,754,334.41 元，其中：基本支出153,511,224.89元，与上年对比增加97,359,700.53 元，增长173.39%，增加的主要原因分析：干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动、2022-2023年沿边居民补助、2022-2023年抵边村社区边境疫情防控工作补贴和党组织工作经费、边境联防所进驻人员伙食补助等原因，导致相应的经费增加；项目支出27,243,109.52元，与上年增加9,861,409.52元，增长56.73%，增加的主要原因分析：项目预算增加（其中：绿美乡村建设项目专项资金、2023年孟定镇农村环境整治项目资金、孟定镇边境村产业道路修缮资金、孟定镇班幸社区四位一体建设项目资金等）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行176,960.76元，主要用于保障孟定镇人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，行政人员公务交通补贴）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行21,098,330.05元，主要用于保障孟定镇政府、社会事务和综合治理办公室、村委会及和各单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、失业保险、清缴失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，村社区工作经费，村民小组工作经费，工会经费，公务用车运行维护费（用于政府公务用车）、行政人员公务交通补贴）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村社区干部补助、村社区服务人员补助、统战宗教干事补助、武装干事补助、小组干部误工补助、离职小乡干部补助、综治员补助、各单位临时工补助及临聘人员住房公积金）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行667,319.18元，主要用于保障孟定镇商务和投资促进服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费，工会经费）。

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1,821,957.64元，主要用于保障孟定镇经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费，行政人员公务交通补贴）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行528,450.88元，主要用于保障孟定镇纪委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费，工会经费，行政人员公务交通补贴，村纪律监督工作经费）；对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：村级纪律监督员补助）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-运行运行587,354.04元，主要用于保障孟定镇党委、村社区工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，工会经费，行政人员公务交通补贴，村社区党建工作经费）。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出8,530,160.00元，主要用于保障孟定镇政府、社会事务和综合治理办公室（边境联防所）工作正常运转的基本支出：具体是商品和服务支出（主要包含办公费：2022-2023年抵边村（社区）党组织工作经费）；具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：2022-2023年抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、边境联防所进驻人员补助）。主要用于保障孟定镇政府、社会事务和综合治理办公室（边境联防所）工作正常运转的项目支出：具体是商品和服务支出（主要包含电费：孟定镇边境联防所电费经费、办公费：孟定镇边境维稳处突工作经费）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1,587,637.64元，主要用于保障孟定镇文化旅游服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1,462,401.15元，主要用于保障孟定镇社会保障服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、电费、差旅费、公务接待费，工会经费）。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出91,600,000.00元，主要用于保障孟定镇沿边居民生活补助经费相关工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：2022-2023年沿边居民生活补助经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,628,814.60元，主要用于保障孟定镇各单位退休人员退休费相关工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含退休费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,603,857.44元，主要用于保障孟定镇机关事业单位基本养老保险缴费相关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含机关事业单位基本养老保险缴费、清缴2022年9-12月基本养老保障专项资金）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,094,211.72元，主要用于保障孟定镇机关事业单位职业年金缴费相关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含清缴职业年金）。      

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤417,423.00元，主要用于保障孟定镇机关事业单位遗属生活补助相关工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：遗属生活补助）。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理9,010,000.00元，主要用于保障孟定镇疫情防控相关工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含办公费：孟定镇疫情防控工作经费）；具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：2023年疫情防控民兵生活补助资金、孟定镇城区140名网格员工资补助经费、孟定镇疫情防控工作经费）；具体是资本性支出（主要包含基础设施建设：孟定镇疫情防控工作经费）。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出385,200.00元，主要用于保障孟定镇计生宣传员、计生信息员人员补助相关工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：计生宣传员补助、计生信息员补助）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗830,049.92元，主要用于保障孟定镇行政单位职工基本医疗保险缴费相关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支 出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗731,912.30元，主要用于保障孟定镇事业职工基本医疗保险缴费相关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含职工基本医疗保险缴费）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出121,350.94元，主要用于保障全镇社会保障缴费（大病医疗保险、工伤保险）相关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含社会保障缴费:大病医疗保险、工伤保险）。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护9,068,728.00元，主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含委托业务费：绿美乡村建设项目专项资金）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1,498,199.24元，主要用于保障孟定镇对外合作和口岸城镇建设办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费，工会经费，行政人员公务交通补贴）。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2,123,828.36元，主要用于保障孟定镇综合执法办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费，邮电费、工会经费，行政人员公务交通补贴）。主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的项目支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：城市管理执法人员工资及保险费补助经费）。  

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支2,505,906.12元，主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费，工会经费。主要用于保障孟定镇村镇综合管理服务中心工作正常运转的项目支出，具体是商品和服务支出（主要包含电费：孟定镇路灯电费补助资金）；具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补助：景信知青园管理人员工资补助经费）。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理480,000.00元，主要用于保障孟定镇综合执法办公室工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭补助支出（主要包含生活补贴：乡镇国土规划建设专管员补助）。

农林水支出-农业农村-事业运行4,989,846.67元，主要用于保障孟定镇农业农村服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、公务接待费，工会经费）。

农林水支出-林业和草原-事业机构3,272,795.08元，主要用于保障孟定镇林草水务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、公务接待费，工会经费）。

农林水支出-扶贫-行政运行701,703.52元，主要用于保障孟定镇扶贫开发办公室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、务接待费，工会经费、行政人员公务交通补贴）。

农林水支出-扶贫-农村基础设施建设1,540,000.00元，主要用于保障孟定镇政府农村基础设施建设工作正常运转的项目支出，具体是资本性支出（主要包含基础设施建设：孟定镇边境村产业道路修缮资金、孟定镇乡村振兴项目资金）。

农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出1,000,000.00元，主要用于保障孟定镇班幸社区四位一体建设工作正常运转的项目支出，具体是资本性支出（主要包含基础设施建设：孟定镇班幸社区四位一体建设项目资金）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,639,936.16元，主要用于保障全镇住房公积金单位缴纳部分的经费工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含住房公积金）。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出4,050,000.00元，主要用于保障全镇农村环境整治和绿美乡村建设工作正常运转的项目支出，具体是资本性支出（主要包含基础设施建设：2023年孟定镇农村环境整治项目资金、孟定镇绿美乡村建设项目资金）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 基本工资9,469,908.00元（其中：基本支出9,469,908.00元）。

 津贴补贴8,855,053.00元（其中：基本支出8,855,053.00元）。

 奖金2,362,613.00元（其中：基本支出2,362,613.00元）。

 绩效工资6,535,416.00元（其中：基本支出6,535,416.00元）。

 机关事业单位基本养老保险缴费4,603,857.44元（其中：基本支出4,603,857.44元）。

 职业年金缴费1,094,211.72（其中:基本支出：1,094,211.72元）。

 职工基本医疗保险缴费1,561,962.22元（其中：基本支出1,561,962.22元）。

 其他社会保障缴费457,275.79元（其中：基本支出457,275.79元）。

 住房公积金2,639,936.16元（其中：基本支出2,639,936.16元）。

 办公费2,765,900.00元（其中：基本支出2,135,900.00元，项目支出630,000.00）。

 水费19,000.00元（其中：基本支19,000.00元）。

 电费1,206,000.00元（其中：基本支出26,000.00元、项目支出1,180,000.00元）。

 邮电费29,400.00元（其中：基本支出29,400.00元）。

 差旅费61,400.00元（其中：基本支出61,400.00元）。

 公务接待费135,100.00元（其中：基本支出135,100.00元）。

委托业务费9,068,728.00元（其中：项目支出9,068,728.00元）。

工会经费400,366.56元（其中：基本支出400,366.56元）。

公务用车运行维护费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

其他交通费用998,400.00元（其中：基本支出998,400.00元）。

退休费1,628,814.60元（其中：基本支出1,628,814.60元）。

生活补助119,770,991.92元（其中：基本支出110,396,610.40元，项目支出9,374,381.52元）。

基础设施建设6,990,000.00元（其中：项目支出6,990,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马县孟定镇2023年县对下专项转移支付情况：无。

（一）与中央配套事项

耿马县孟定镇2023年与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马县孟定镇2023年按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项

耿马县孟定镇2023年经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额77,180.00元，其中：政府采购货物预算77,180.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县孟定镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235,100.00元，较上年增加9,100.00元，增加4.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马县孟定镇2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

（二）公务接待费

耿马县孟定镇2023年公务接待费预算为135,100.00元，较上年增加9,100.00元，增加7.22%，国内公务接待批次预计为120次，共计接待1801人次。增加原因为预计2023年度公务接待费批次和接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马县孟定镇2023年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县孟定镇高度重视预算绩效管理工作，成立了财政经费支出项目绩效小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2023年耿马县孟定镇重点项目为绿美乡村建设项目专项资金项目，主要内容对孟定镇环境卫生和市容市貌进行维护，通过有效处理城乡生活废弃物，旨在提供一个清洁、有序的城市工作和生活环境。该项目年度绩效目标为：绿美乡村建设项目专项资金项目实施，将进一步有效促进耿马孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县孟定镇2023年机关运行经费安排3,905,566.56元，与上年对比增加377,516.03 元，增幅10.7%，主要原因：一般公用经费、工会经费、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）等增加，所以相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障孟定镇工作正常运转的一般公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用（行政人员公务交通补贴）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马县孟定镇资产总额304,864,831.51 元，其中，流动资产128,577,831.02 元，固定资产8,233,796.34 元，对外投资及有价证券0元，在建工程166,438,410.50 元，无形资产1,614,793.65 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,911,604.35元，其中固定资产减少519,981.71 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1,337,660.00元；报废报损资产119项，账面原值1,938,447.83元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马县孟定镇无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资金配置预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级支出补助项目预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县孟定镇2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设项目专项资金

二、立项依据

耿政复[2022]184号

三、项目实施单位

耿马自治县孟定镇人民政府

四、项目基本概况

1.环卫作业：清扫保洁、垃圾清运、小广告治理、公厕管护、市政设施雨污管网日常疏通、维修及更换等；2.绿化管护；3.路灯管护；4.车辆设备管理；5.垃圾填埋场运行管理等。

项目形式：以环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理等服务。

项目要求：通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。

五、项目实施内容

1.耿马县孟定镇建成区所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块(含城市广场)卫生保洁、建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨河桥、高速(快速)路防撞墙、隔音屏、公交站牌、路名牌及其它公共标识的清洗保洁；道路两侧边沟垃圾清理；各类公共设施标牌、环卫设施和路面上小广告的清洗覆盖；环卫清扫保洁、果皮箱清掏；因突发事件(如渣土、油污、污泥等意外泼洒)污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动、考评和市容环境卫生检查等突击事件中环境卫生保障；环卫紧急事件应急处置。2.工作区域内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂(含镇附近的垃圾收集转运)。3.城区内小广告的日常清理。4.城区市政设施定期清洗、市政管网疏通、公共厕所管理。5.城区公共绿化养护管理，定期修剪、打药及施肥。6.城区路灯日常管护及维修。7.环卫设施委托管理。即对已建成的3座垃圾压缩站、填埋场及渗滤液处理站进行管理。

六、资金安排情况

绿美乡村建设项目专项资金，2023年预算批复本级财力安排资金9,068,728.00元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。