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耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关农机化工作的路线方针、政策和法律和法规；贯彻实施中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并依法监督实施。      

2.负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作上报。

3.负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。

4.负责全县拖拉机联、联合收割机监视员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。

5.负责全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告，并积极参与农机事故处理。

6.负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识，配合公安交通管理部门对上道路行驶的拖拉机级驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为。

7.负责抓好全县拖拉机、联合收割机见识操作培训规范管理。

8.负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，农机维修质量监督，农机维修网点的统计工作。

9.完成行政主管部门和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、办证大厅、检验办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作上报。负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验。负责全县拖拉机联、联合收割机监视员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验。负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识，配合公安交通管理部门对上道路行驶的拖拉机级驾驶员进行监督管理，纠正违章、违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2885650.46元，其中：一般公共预算2885650.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少73264.76元，下降2.48%，主要原因分析：人员变动造成调减；项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2885650.46元，其中:本年收入2885650.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2885650.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少73264.76元，下降2.48%，主要原因分析：人员变动造成调减；项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2885650.46元。财政拨款安排支出2885650.46元，其中：基本支出2885650.46元，与上年对比减少73264.76元，下降2.48%，主要原因分析：虽然职工工资增资，但退休2人，造成减少；项目支出0元，与上年对比减少70000元，减少100%。减少主要原因：今年未安排项目预算，上年安排拖拉机年检表证成本款工作经费70000元，今年没有。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休149510.40元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出334893.44元，主要用于单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出132000.00元，主要用于单位职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 112966.68元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8990.16元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1956360.18元，主要用于人员经费及公用经费。

农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出0元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190929.60元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资820320.00元（其中：基本支出820320.00元）。

津贴补贴119820.00元（其中：基本支出119820.00元）。

绩效工资920940.00元（其中：基本支出920940.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费334893.44元（其中：基本支出334893.44元）。

机关事业单位职业年金缴费132000元（其中：基本支出132000元）。

职工基本医疗保险缴费112966.68元（其中：基本支出112966.68元）。

其他社会保障缴费42448.74元（其中：基本支出42448.74元）。

住房公积金190929.60元（其中：基本支出190929.60元）。

办公费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

邮电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

工会经费31821.60元（其中：基本支出31821.60元）。

退休费149510.40元（其中：基本支出149510.40元）。

生活补助0元（其中：基本支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队“三公”经费预算支出0元，与上年对比减少30000.00元，减少100%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队无因公出国（境）费预算，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，无因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队公务接待费预算0元，与上年比无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队无公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少30000.00元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，较上年减少30000.00元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因为落实县委、县政府“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局机关，未下划到站所，所有资产统一由农业农村局统一上报。

（四）其他需要说明的事项

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无项目支出。

2.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无项目支出。

3.部门项目绩效目标表（本次下达）：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无部门项目绩效支出。

4.部门项目绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无部门项目绩效支出。

5.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无政府性基金支出。

6.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无部门政府采购。

7.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度预算无政府购买服务支出。

8.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度无县对下转移支出。

9.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度无县对下转移支付绩效支出。

10.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度无县无新增资产配置。

11.上级补助项目支出预算：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度无上级补助项目支出。

   12.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年度无部门项目中期规划支出。

耿马傣族佤族自治县农机安全监理执法大队2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432701000111