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中共耿马傣族佤族自治县委员会党校2023年度预算公开

中共耿马县委党校2023年预算公开目录

第一部分 中共耿马县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共耿马县委党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中共耿马县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共耿马县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校为中共耿马自治县委直属公益一类事业单位，正科级。主要职责是：

1、负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校（行政学校、社会主义学校）系统师资培训；2、负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；3、承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、承担县委和县人民政府决策咨询服务；5、负责参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；6、负责对乡镇党校进行业务指导；7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校共设置3个内设机构：1、办公室。负责对外联系和综合协调；承担组织人事、党建、党风廉政、宣传、会务、文秘、信访、保密、档案、宣传报道等工作；负责校务委员会相关决定、重大工作和重要事项的督查督办；负责校园信息化建设、网络安全等工作；完成领导交办的其他任务。2、教研室。负责统筹教学培训及科研工作，编制年度教学培训和科研计划并组织实施；承担教学设计、课程开发以及调查研究工作；负责教师培训和师资调配；负责教学培训活动的组织、协调、指导和管理工作；承担学员报到、入学教育、现场教学、学籍管理等工作以及学员在校期间的各项管理服务工作；承担对乡镇党校的业务指导；完成领导交办的其他任务。3、总务室。负责财务收支管理、财务预决算编制；负责劳动工资业务，办理差旅费、事业经费等审核报销；承担与财政、税务、人社、统计、工会等相关部门的业务往来工作；负责后勤管理工作，制定有关管理规定、制度；负责党校基本建设和后勤保障工作；承担学员综合楼、食堂、图书室等设施的日常管理；负责党校固定资产管理和维修维护设备工作；负责安全生产、综治维稳等工作；完成领导交办的其他任务。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，将重点将围绕以下几个方面：一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。充分发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道作用，把党的二十大精神贯穿干部教育培训和教学科研各领域全过程，在开展课程设置、教学设计、集体备课、课程讲授、学术交流、课题研究等工作中，把宣传贯彻党的二十大精神作为首要任务和基本要求。二是高质量开展教学培训。按照县委《2018—2022年耿马自治县干部教育培训规划》以及县委组织部培训工作要点，主动认领培训任务，对标对位制定年度培训方案，履职尽责强化担当，创新方式、丰富内容，高标准、高质量办好主体班次培训，压实班子成员及教师挂钩联系指导乡镇党校责任，提升基层党员干部教育培训质量。三是着力提升教研咨水平。不断加强干部教育培训的载体和阵地建设，提升办学合力。利用本地历史、经济、文化、生态等优势资源，在精品课程开发、经典案例挖掘、现场教学基地建设等方面持续发力，努力提高“教研咨一体化”水平。四是加强师资队伍建设。多途径充实优化师资力量，加快打造一支政治强、业务精、作风好，适应新时代党校高质量发展要求的人才队伍，纵深推进我县干部教育培训工作格局性重塑、内涵式发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；所属事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人,工勤人员编制0人，事业编制9人（其中：专技7人，工勤2人）。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2868806.06元，其中：一般公共预算2868806.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加88993.19元，增长3.20%，主要原因分析：《教育事业发展专项资金》和《完善设备购置及校史室建设经费》项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2868806.06元，其中:本年收入2868806.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2868806.06元（本级财力2868806.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加88993.19元，增长3.20%，主要原因分析：《教育事业发展专项资金》和《完善设备购置及校史室建设经费》项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2868806.06元。财政拨款安排支出2868806.06元，其中：基本支出2568806.06元，与上年对比减少191006.81元，下降6.92%，主要原因分析：人员减少，各项经费相应减少；项目支出300000元，与上年对比增加280000元，增长1400%，主要原因分析：《教育事业发展专项资金》和《完善设备购置及校史室建设经费》项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出－进修及培训－干部教育：1846872.05元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；公用经费支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等）

2.教育支出－进修及培训－干部教育：100000.00元，主要用于保障党校教育事业发展工作正常运转的项目支出。

3.教育支出－进修及培训－其他进修及培训：200000.00元，主要用于保障党校事业发展工作正常运转的项目支出。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：134587.20元，主要用于事业单位离退休人员退休费开支。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：231492.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出66000.00元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

7.社会保障和就业支出－抚恤支出－死亡抚恤支出：5600.52元，主要用于遗属生活补助。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：53248.3元，主要用于（参公管理的事业单位）开支行政人员的医疗经费。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：49476.49元，主要用于（参公管理的事业单位）开支事业人员的医疗经费。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：7909.66元，主要用于大病保险缴费及工伤保险缴费开支。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：173619.36元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资663216.00元（其中：基本支出663216.00元）。

津贴补贴435420.00元（其中：基本支出435420.00元）。

奖金154323.00元（其中：基本支出154323.00元）。

绩效工资422472.00元（其中：基本支出422472.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费231492.48元（其中：基本支出231492.48元）。

机关事业单位职业年金缴费66000.00元（其中：基本支出66000.00元）

职工基本医疗保险缴费102724.79元（其中：基本支出102724.79元）。

其他社会保障缴费37278.55元（其中：基本支出37278.55元）。

住房公积金173619.36元（其中：基本支出173619.36元）。

办公费128500.00元（其中：基本支出28500.00元，项目支出100000.00元）。

水费3000.00元（其中：基本支3000.00元）。

电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

邮电费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

工会经费26372.16元（其中：基本支出26372.16元）。

其他交通费用70200.00元（其中：基本支出70200.00元）。

退休费134587.2元（其中：基本支出134587.2元）。

生活补助5600.52元（其中：基本支出5600.52元）。

维修（护）费100000.00元（其中：项目支出100000.00元）

办公设备购置100000.00元（其中：项目支出：100000.00元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100000元。其中：政府采购货物预算100000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为4次，共计接待20人次。

我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目

按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，加强党校教育事业发展。

（二）项目年度目标

一是深入学习贯彻党的二十大精神，充分发挥党校干部教育培训主阵地、主渠道作用；二是高质量开展教学培训。主动认领培训任务，对标对位制定年度培训方案，履职尽责强化担当，创新方式、丰富内容，高标准、高质量办好主体班次培训，提升基层党员干部教育培训质量。三是着力提升教研咨水平。不断加强干部教育培训的载体和阵地建设，提升办学合力。四是加强师资队伍建设。多途径充实优化师资力量，加快打造一支政治强、业务精、作风好，适应新时代党校高质量发展要求的人才队伍；五是加强基础设施建设，进一步提升和完善学校的服务保障功能。

（三）项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2023年工作要点，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，当好县委、县人民政府的“智囊团”“思想库”。全面完成了各项工作目标任务，有力地推进党校各项工作的顺利开展。

（四）项目预期绩效

2023年,中共耿马县委党校在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，朝着党校培训工作精品化、科研工作本土化、办学渠道多样化、管理服务规范化、党校事业大发展的目标奋进，推动党校工作再上新台阶！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排142072.16元，与上年对比减少12421.84元，减少8.04%，主要原因分析：其他交通费减少，所以相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额13525248.56元，其中，流动资产1637371.53元，固定资产11887877.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少430566.37元，其中固定资产减少340196.11元，流动资产减少90370.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1.政府性基金预算支出预算表：中共耿马县委党校2023年度预算无政府性基金预算支出。

2.部门政府购买服务预算表：中共耿马县委党校2023年度预算无政府购买服务项目。

3.县对下转移支付预算表：中共耿马县委党校2023年度预算无县对下转移支付项目。

4.县对下转移支付绩效目标表：中共耿马县委党校2023年度预算无县对下转移支付项目。

5.新增资产配置表：中共耿马县委党校2023年度预算无新增资产配置。

6.上级补助项目支出预算表：中共耿马县委党校2023年度预算无上级补助项目支出。

中共耿马县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

《中国共产党党校工作条例》教育事业发展专项资金

二、立项依据

根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会关于贯彻落实〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》耿发〔2009〕15号；《中共耿马傣族佤族自治县委员会关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》耿发〔2016〕26号为立项依据。

三、项目实施单位

中共耿马傣族佤族自治县委员会党校

四、项目基本概况

围绕县委县政府的中心工作，突出理论武装和党性教育，与时俱进做好用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部工作，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。

五、项目实施内容

通过培训、轮训县乡科级领导干部，中青后备干部，意识形态部门领导干部和理论骨干，少数民族干部；学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，研究现实问题，为县委、县政府中心工作服务，把党校建成学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要平台。

六、资金安排情况

《中国共产党党校工作条例》教育事业发展专项经费100000.00元。

七、项目实施计划

结合党的二十大精神制定干部培训计划，为开设学习贯彻

党的二十大精神培训班及相关宣讲工作做准备；用活阵地，优化课程设置，加大对乡镇党校业务指导力度，让党校教育走出去、动起来。

八、项目实施成效

全面做好各类各级培训班的会务服务、宣讲授课、现场教学、安全保卫等工作。服务对象满意度指标达95%。

监督索引号53092600328100111