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耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，是政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

耿马县残联为正科级群团机构，内设2个股室，一是办公室，负责协调机关重要政务、事务； 负责机关文秘、 档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动、人事、工资、保密、保卫等行政事务； 组织协调残疾人事业地对外交流与协作，办理日常事务；管理残疾人事业经费；指导各乡镇相关残疾人的服务工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。二是综合股，负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人工作机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防的宣传和辅导工作；组织康复工作培训，完成理事会交办的其它工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领有突破。

——以高度政治责任感，落实全面从严治党总要求。一是严格落实主体责任。单位主要负责人认真履行一岗双责责任，按照省、市、县党风廉政工作会议要求，认真开展党风廉政建设工作，做到年初有计划、事中有监督，认真梳理小微权力清单，把监督落实到日常工作中。二是切实加强廉政宣传教育。发挥党支部宣传教育阵地优势，利用全体干部工作例会、主题党日等时机，围绕“案例”警示腐败问题对社会、家庭之危害，反复引导党员干部铸牢拒腐防变的思想防线。

2、意识形态有转变。

——加强组织领导、落实意识形态工作。一是加强研究部署意识形态工作，不断强化和完善在新媒体上建设意识形态阵地工作短板。二是统筹推进重点工作。将意识形态工作和转作风活动以及县委第二巡视组反馈问题自查整改工作统筹推进，深入查摆问题、靠实责任、细化措施、整改落实，确保意识形态领域工作“主线”不偏。

3.疫情工作抓常态。

——继续推进24小时值班值守工作制度，严格外来人员及车辆登记报备，做好重点区域每日消毒工作，并以日报形式向县疫情防控指挥中心、第12网格及时反馈，同时，严格加强驻村干部和边境疫情防控值班值守人员的管理工作，强化资金保障措施，将爱国卫生运动与疫情防控有机结合形成长效。年内共派出边境疫情防控10期22人次；参与社区爱国卫生月志愿服务活动1次7人。

4.行业工作有新突破。

一是认真做好十四届县委第一轮巡察整改工作，针对反馈的四个方面27个问题对标对表逐项整改落实，其中：23个问题已作出立行立改并长期坚持。

二是积极配合市审计部门，抓实民生资金审计整改落实工作。针对临沧市审计局针对耿马县残联2020年至2021年残疾人事业发展补助资金审计发现问题共涉及3个方面7个问题，我会分析了问题产生的根源，明确整改责任人，研究制定整改措施和时限要求，并按措施认真进行整改。

三是配合市级督导组，全面落实“一卡通”专项整改任务。经梳理，此轮专项整治工作，耿马县共涉及项目资金61.462万元，涉及资金中的最后一笔6万元整改资金，已于5月27日转入县残联专户，并于当日全部兑现。

四是规范各服务机构运行机制，确保各项工作按预定目标对标落实。成立领导专班，制定工作方案，围绕疫情防控承诺书，组织干部深入挂钩村和网格包户开展挂包任务，将疫情防控挂村包组工作责任分解到人，同时，利用电话、微信群等网络渠道开展疫情防控知识宣传。严格盲人按摩店和残疾人居家托养服务机构运行管理工作，确保防控任务到点、到户、到人。建立并完善信访工作“一岗双责”的责任机制，把信访工作纳入重要议事日程、领导干部岗位目标责任制，积极做好因建设残疾人托养中心造成滑坡给周边住房受损住户的思想稳控工作。制定党的二十大安保工作计划，落实重点人民群众和监测对象管控，确保各项工作不留死角、全面清理，并布控到人、到岗、到位。

五是残疾人办证及“两项补贴”审核工作推进情况。开通残联与县人民医院联合下乡办证服务工作机制，解决基层残疾人办证难问题，为办证残疾人直接减少间接费用近200元/人。截至目前，共清理2009至2017年以来目测办证重新评定308人，完成“两项补贴”审核工作任务，全县享受两项补贴6753人次，其中：护理补贴3778人，生活补贴2975人。

六是开展农村特困残疾人及居家托养服务对象家庭“春节慰问”工作。春节期间，县残联代表县委四班子深入9个乡镇、2个农场管委会和1个华侨管理区，对300户特困残疾人家庭及200户托养服务对象家庭开展入户慰问活动，其中：特困残疾人家庭200元/户，共计6万元；残疾人居家托养对象慰问大米及食用油等生活品，折合人民币150元/户，共计3万元。

七是开展各类辅助器具免费发放工作。为将党史学习教育与为民办实事结合起来，提高残疾人生活质量，深入推进残联“我为群众办实事”工作，县残联多次开展入户免费发放辅助器具活动。共免费发放轮椅、盲杖、手杖、助行器、腋拐、坐便器等残疾人各类辅助器具51件;免费验配助听器100台。

八是组织实施0—6岁残疾儿童康复工程。目前，我县在机构接受康复训练的0-6岁残疾儿童有13人，先后在临沧市卫校附属医院、临翔区妇幼保健院、市妇幼保健院、云南省残疾人康复中心接受康复训练及手术。

九是组织实施残疾人培训工作。年内，共组织实施残疾人各类培训工作三期。其中，农村残疾人实用技术培训二期即：芒洪乡马厂村残疾人茶叶栽培和勐撒镇残疾人蔬菜栽培技术培训，涉及培训人数156人，投入资金5万元；芒洪乡残疾人茶叶初制加工技能培训，涉及培训人数30人，投入资金8万元。

十是抓实残疾人无障碍建设工作。实施残疾人无障碍项目建设100户，涉及资金60万元。目前，项目已完工，并通过县级验收工作。

十一是抓实县残疾人托养中心项目建设工作。残疾人托养中心建设项目工程现已完成总体工程的85%以上，现已组织施工方复工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年度部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人,工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编原因：2011年1月耿马自治县残疾人联合会购置公务用车一辆，2019年12月云南省残疾人联合会捐赠残疾人流动服务车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2295814.37元，其中：一般公共预算2217814.37元，政府性基金78000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

一般公共预算与上年对比减少809685.88元，减少26.74%，主要原因分析：因人员超编，调出4人，相应的经费减少，政府性基金与上年对比增加78000元，增幅100%，主要原因分析：残疾人托养中心项目纳入单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2295814.37元，其中:本年收入2295814.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2217814.37元，与上年对比减少809685.88元，减少26.74%，主要原因分析：因人员超编，调出4人，相应的经费减少；政府性基金预算财政拨款78000元，其中：本年收入78000元，上年结转0元。与上年对比增加78000元，增幅100%，主要原因分析：残疾人托养中心项目纳入我单位进行预算编制；国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2295814.37元。财政拨款安排支出2295814.37元，其中：基本支出1847814.37元，与上年对比减少899685.88元，减少32.75%，主要原因分析：因人员超编，调出4人，相应的经费减少。项目支出448000元，与上年280000对比增加168000元，增加60%，主要原因分析：残疾人托养中心项目纳入我单位进行预算编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-残疾人事业-行政运行1132458.74元，主要用于保障全会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-残疾人事业-残疾人康复310000元，主要用于残疾人托养中心项目支出和残疾儿童康复救助。

一般公共服务支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出365600元，主要定补人员、残疾人联络员补助和县乡两级换届工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65232.60元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162861.98元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9600元，主要用于单位遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位基本医疗保险缴费支出66885.68元，主要用于行政单位医疗缴费支出55780.44元，事业单位医疗缴费6448.32元，其他行政事业单位医疗支出4656.92元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105175.37元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资350604元（其中：基本支出350604元）。

津贴补贴433301.40元（其中：基本支出433301.40元）。

奖金159534元（其中：基本支出159534元）。

绩效工资58356元（其中：基本支出58356元）。

机关事业单位基本养老保险缴费162861.98元（其中：基本支出162861.98元）。

职工基本医疗保险缴费62228.76元（其中：基本支出62228.76元）。

其他社会保障缴费6461.03元（其中：基本支出6461.03元）。

住房公积金105175.37元（其中：基本支出105175.37元）。

办公费4600元（其中：基本支出4600元）。

水费2400元（其中：基本支2400元）。

电费3100元（其中：基本支出3100元）。

邮电费12000元（其中：基本支出12000元）。

差旅费3800元（其中：基本支出3800元）。

公务接待费2100元（其中：基本支出2100元）。

工会经费14859.23元（其中：基本支出14859.23元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用66000元（其中：基本支出66000元）。

退休费65232.60元（其中：基本支出65232.60元）。

生活补助335200元（其中：基本支出315200元，项目支出20000元）。

会议费50000元（其中：项目支出50000元）。

基础设施建设378000（其中：项目支出378000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22100元，较上年减少100元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年公务接待费预算为2100元，较上年减少100元，下降4.55%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待35人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年重点项目年度绩效目标为：1.残疾人社会保障服务要有新佳绩。一是加强残疾人“两个体系”建设，促进残疾人“两保”工作和“两项补贴”工作，二是建立动态管理机制。三是通过部门联动，政府主导的原则，全面落实残疾人医疗、教育、就业、住房、扶贫、社保、司法救助等方面的优惠政策。

2.残疾人康复服务水平要有新提升。积极争取党委、政府将残疾人基本康复服务纳入总体安排，协调卫康、医保、人社、民政等部门积极参与精准康复服务行动，不断扩大残疾人康复受益面。

3.残疾人基本生活状况要有新改善。充分调动广大干部群众参与残疾人事业的积极性，努力开展好三大行动：一是家庭无障碍改造扶贫助残行动。二是基层党组织扶贫助残行动。三是爱心助残募捐行动。加大沪滇合作项目工作，从而解决残疾人出行难、康复难、看病难的问题，努力推动残疾人基本生活状况不断改善。

4.残疾人就业创业工作要有新进展。一是加强政策宣传，促进残疾人就业保障金征收和残疾人就业。二是进一步研究制定就业扶残政策，建立促进残疾人就业机制，积极跟进上半年所申报的省、市级残疾人扶贫示范建设项目，促成项目尽早落地生根。三是实施好“扶残助学”“彩票公益金助学”等项目。四是加强残疾人教就工作，充分发挥残疾人就业服务中心的职能，扩宽残疾人就业渠道。五是加强对残疾人扶贫示范基地（点）、就业示范基地（点）、自主创业户等跟踪问效工作。六是加强残疾人两项技术培训，实用技术培训和技能培训有新的突破。

5.残疾人文化生活要有新气象。一是加大对残疾人教育引导工作。二是适应新媒体信息和宣传发展要求，拍摄制作宣传片，继续争取实施残疾人“五个一”活动，加强与残疾人的信息沟通和互动交流。三是积极开展残疾人文化体育活动，因地制宜地提高广大残疾人的文体活动参与率。

6.残联自身建设要有新面貌。要按照习近平总书记在中央党的群团工作会议上提出的重要指示精神，围绕强“三性”、去“四化”，解决好政治上靠得住、残疾人信得过、服务不缺位、攻坚能担当等问题，不断加强和改进残联工作。

7.抓好县残疾人托养中心项目建设工作。加快项目推进，并研究好托养中心下步运营工作，争取2023年投入试运行，充分发挥残疾人托养中心职能，优化合作模式，促进残疾人托养工作全面开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费安排128859.23元，与上年对比减少37271.30元，减少22%，主要原因分析：全会人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额7064974元，其中，流动资产0元，固定资产676480元，对外投资及有价证券0元，在建工程5188494元，无形资产1200000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39000元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会政府性基金预算支出78000元，用于残疾人托养中心建设项目支出，无县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产支出预算，故县对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算、新增资产配置表为空表。

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

残疾人托养中心及综合服务设施项目

二、立项依据

根据临财建发〔2017〕68号 关于下达2017年社会服务兜底工程中央基建投资预算的通知

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会

四、项目基本概况

2017年社会兜底工程中央基建投资耿马县残疾人托养中心及综合服务设施项目。

五、项目实施内容

耿马自治县残疾人托养中心及综合服务设施项目，计划总投资750万元，其中：下达中央预算内资金584万元，地方配套166万元。项目占地面积2138.5平方米，建筑面积2778平方米，设置寄托运养床位60张，日间 照料人数33人，主要包括：生活技能训练用房、康复用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房等综合服务项目。

六、资金安排情况

本级财力安排资金3000000元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

残疾人托养中心及综合服务设施项目占地面积2138.5平方米，建筑面积2778平方米，设置寄托运养床位60张，日间 照料人数33人，主要包括：生活技能训练用房、康复用房、培训与教育用房、就业训练与生产劳动用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房等综合服务项目。

监督索引号53092600676200111