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耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县乡村振兴局，作为耿马自治县人民政府的工作部门，为正科级行政单位，主要履行以下职责：

根据耿编发〔2021〕10号文通知，耿马自治县人民政府扶贫开发办公室重组为耿马傣族佤族自治县乡村振兴局。为耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，正科级，由耿马自治县农业农村局统一领导和管理。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构。包括：综合办公室和业务股。

下设2个股所级事业站所。分别为扶贫开发项目规划站、乡村振兴服务中心。

（三）重点工作概述

1.巩固拓展脱贫攻坚成果工作情况。一是抓实防返贫监测，健全“救助平台”工作机制。二是抓实产业帮扶，健全稳定的利益联结机制。三是抓实集体经济，健全股份合作机制。四是抓实稳岗就业，健全扶智扶志长效工作机制。

2022年，全县脱贫人口人均纯收入14762.1元，增幅18.94%，人均增长2351.21元，巩固拓展脱贫攻坚成果得到进一步巩固。

2.驻村帮扶和定点帮扶工作情况。择优选派驻村工作队59支，工作队员156名，其中驻村第一书记（工作队长）59名。2022年，开展驻村工作队员培训9期1400人次，开展驻村工作队“擂台比武”61场次，共评选出9支县级“优秀驻村工作队”，1支市级“优秀驻村工作队”。2022年，上海市崇明区、云南农业职业技术学院、云南财经职业学院帮扶资金3656万元。省市11家单位共选派24名工作队员定点帮扶我县大兴乡、四排山乡和孟定镇11个村和社区。

3.脱贫人口培训及就业工作情况。2022年，开展技能等级、专项能力、培训合格等三类培训65期2599人次（其中：企业职工626人次、农村劳动力培训728人次，脱贫劳动力1245人次），完成脱贫人口务工总人数16837人，完成任务数的110.97%。2022年争取以工代赈项目2个，总投资1000万元，计划发放劳务报酬150万元。完成易地扶贫搬迁转移务工就业1746人，建立17个党支部全覆盖25个集中安置点，充分发挥了“党建带扶贫、扶贫促党建”双推进作用。

4.项目资金管理使用情况。2022年，全县录入全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统资产总个数1718个220040.11万元。其中，国有资产个数93个26715.83万元、集体资产个数1374个144500.70万元，到户资产个数251个48823.58万元，经营性资产个数177个23763.61万元，公益性资产个数1290个147452.92万元。

5.沪滇协作工作情况。持续深化东西部协作，双方领导互访对接2次，崇明区继续选派1名党政干部、13名专业技术人才到耿马开展帮扶。耿马自治县选派2名党政干部到上海挂职锻炼，选派51名党政干部、专业技术人员到上海培训；举办劳务协作培训班40期，培训1697人次（其中脱贫劳动力1144人次）。通过沪滇劳务协作转移就业1287人，其中到上海37人；借助上海企业和市场，实现农产品销售金额共计5890万元；争取东西部协作帮扶项目4个，资金3131万元。已拨付资金3131万元，拨付率100%；崇明区的新河镇、长兴镇、横沙乡3个乡镇及崇明现代农业园区、崇明城市运行管理中心等继续结对帮扶耿马自治县42个村、3个乡镇，签订携手兴乡村协议53份；与上海久道生物科技有限公司、上海艾克斯勒精密模具有限公司签约并落户耿马绿色食品工业园区。截至目前，落户企业共到位资金3620万元，入园企业共吸纳农村劳动力就业221人，其中脱贫劳动力22人。

6.推进乡村振兴工作情况。一是抓实控辍保学，强化精准资助。二是加强数据比对，分类资助参保。三是落实农房改造政策，提升农房质量。四是完善机制，提升安全饮水质量。五是履行兜底保障职责，保持政策稳定。六是持续金融支持，增强发展后劲。2022年，发放脱贫人口小额信贷544户2446.99万元，贴息277.1万元，为脱贫人口持续增收注入了活力。

7.示范区建设情况。一是乡村振兴示范区建设稳步开展。耿马县2022年度乡村振兴示范区在建项目4个（市级标志性项目1个，县级标志性项目3个），项目计划总投资42.5亿元，计划实施年限自2021年至2025年，截至目前，累计完成投资26.89亿元，完成率63.26%。2022年计划投资10.1亿元，目前，累计完成投资10.54亿元，占总投资的104.4%；二是现代化边境小康村建设扎实推进。开工建设项目208个，计划投资3.63亿元，完成投资2.7亿元。获市农业农村局认定“一村一品”行政村7个。

8.乡村建设工作情况。一是完善村庄规划。完成675个自然村“两图一书一表一民约”，建成82个村（社区）“施工图”、9个乡（镇）“路线图”和县级“项目库”（规划项目1732个）；二是推进美丽乡村建设。2022年，省级“百千万”精品示范村1个，美丽村庄10个已通过验收，并分别在云南乡村振兴公众号、临沧市农业农村局门户网站进行公示，目前已公示结束。现正在申报1个市级精品示范村和10个美丽村庄；三是改善人居环境。全县改建农村卫生公厕118座、卫生户厕50101座，卫生户厕普及率达79.6%。完成43个行政村生活污水治理，行政村生活污水治理率达46.74%；完成398个自然村生活污水治理，自然村生活污水治理率47.49%。建成并投入使用10吨垃圾焚烧处理厂建设2个，镇区生活垃圾处理设施覆盖率达75%。建成村庄生活垃圾池749座，农村生活垃圾处理设施覆盖率达72.15%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。其中：行政车编1辆、事业车编1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2744425.31元，其中：一般公共预算2394425.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入350000元。

与上年对比减少2077766.06元，减少43.09%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，故减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2394425.31元，其中:本年收入2394425.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2394425.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2427766.06元，减少50.35%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出，故减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2744425.31元。其中：非同级财政拨款支出350000元，与上年对比增加100%，主要原因是预测上海市崇明区人民政府拨入的沪滇工作经费、县税务局返还代扣手续费等非财政拨款资金有所增加。财政拨款安排支出2394425.31元，其中：基本支出2394425.31元，与上年对比减少535933.94元，减少28.84%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比减少2963700元，下降100%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行1867669.94元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）、残疾人就业保障金、失业保险；因公出国（境）费用。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出350000元，主要用于核算非财政拨款资金（上海沪滇工作经费、县税务局返还代扣手续费等单位资金）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出246552.16元，主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗55072.43元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46550.72元，主要用于全局事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6822.62元，主要用于全局大病医疗补助、工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金171757.44元，主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资588768元（其中：基本支出588768元）。

津贴补贴468852元（其中：基本支出468852元）。

奖金157281元（其中：基本支出157281元）。

绩效工资466632元（其中：基本支出466632元）。

机关事业单位基本养老保险缴费246552.16元（其中：基本支出246552.16元）。

职工基本医疗保险缴费101623.15元（其中：基本支出101623.15元）。

其他社会保障缴费30358.52元（其中：基本支出30358.52元）。

住房公积金171757.44元（其中：基本支出171757.44元）。

办公费171200元（其中：基本支出16200元，项目支出155000元）。

水费3000元（其中：基本支3000元）。

电费7000元（其中：基本支出2000元，项目支出5000元）。

邮电费45000元（其中：基本支出15000元，项目支出30000元）。

差旅费65000元（其中：基本支出5000元，项目支出60000元）。

公务接待费3800元（其中：基本支出3800元）。

福利费7500元（其中：基本支出7500元）。

劳务费100000元（其中：基本支出100000元）。

工会经费25997.04元（其中：基本支出25997.04元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用61800元（其中：基本支出61800元）。

生活补助2304元（其中：基本支出2304元）。

五、县对下专项转移支付情况

本年度本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本年度本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本年度本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本年度本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60500元，其中：政府采购货物预算60500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23800元，较上年减少200元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马自治县乡村振兴局2023年公务接待费预算为3800元，较上年减少200元，下降5%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待38人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000元，较上年减较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族佤族自治县乡村振兴局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

耿马县乡村振兴局2023年重点项目为“非同级财政拨款经费”，该项目年度绩效目标为：缓解单位工作经费困难压力，保障部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县乡村振兴局2023年机关运行经费安排160297.04元，与上年对比增加41235.04，主要原因分析：全局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县乡村振兴局资产总额12233772.92元，其中，流动资产12014010.54元，固定资产219762.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2544107.72元，其中固定资产减少97815.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1．项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度预算项目支出绩效目标另文下达，故本表为空。

2．政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度预算无政府性基金预算支出预算。

3.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度无部门政府购买服务预算。

4.县对下转移支付预算：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度无县对下转移支付预算。

5.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度无县对下转移支付绩效目标。

6.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度预算无新增资产配置。

7.上级补助项目支出预算表:耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度无上级补助项目支出预算。

8.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年度无预算部门项目中期规划预算。

耿马傣族佤族自治县乡村振兴局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600462800111