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耿马傣族佤族自治县地震局2023年度部门预算公开

耿马傣族佤族自治县地震局2023年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县地震局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县地震局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县地震局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。

3.负责贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。

4.负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

5.管理全县地震监测预报工作。制定全县地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议；协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案及综合防御措施，检查监督其落实；负责向县政府和上级地震行政主管部门速报震情和灾情；参与制定地震灾区重建规划。

6.管理和监督全县震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。

7.管理和监督以地震动参数表述的抗震设防要求；审定全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导、管理和监督全县建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作。

8.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

9.负责保护本行政区的地震观测设施、地震观测环境和地震遗迹。

10.承担县政府防震减灾指挥部办公室职责,负责县政府防震减灾指挥部办公室日常工作。破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥部应急办公室的主要职责。

11.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室及震防监测股两个股室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实党建和党风廉政建设。

2.切实抓好党风廉政建设主体责任的落实。

3.扎实抓好党建工作。

4.深入开展脱贫攻坚工作。

5.防震减灾三大体系建设不断加强。

地震监测工作不断加强。一是地震监测手段多学科、综合化。在县委、县人民政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，目前耿马自治县共有地震监测手段5项，分别是地震流动观测、地下流体水位仪、地下流体水温仪、地震断层二氧化碳气体检测、陆态网络监测。切实加强地震监测台站建设，为提升地震科研水平打下基础，强化地震前兆监测，构建起多学科、高精度、实时动态的立体地震监测网络，基本实现的地震综合观测的多手段、多学科、综合化。二是震情值班及震情跟踪监视制度化。制定年度震情跟踪工作方案并认真贯彻落实，实行24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人，切实加强元旦、春节、泼水节、五一节、青苗节、中秋节、国庆节等节假日值班值守工作。确保全年地震监测仪器的正常运转，采集分析处理上报地震监测微观数据，收集核实各种地震宏观异常信息，快速应对处置突发地震事件，共处置县内突发地震事件4起，编报《震情通报》4期、《灾情速报》4期，采取有效措施强化对地震监测和震情跟踪的工作落实，为防震减灾工作和地球科学发展提供强有力的技术支撑。三是震情分析会商规范化。建立并执行月度震情分析会商制度，如有突出异常和显著地震发生后，立即组织震情会商，给出综合判定意见。四是宏观异常观测常态化。切实加强辖区内宏观观测网点建设，不断完善宏观观测网络体系，积极探索宏观观测网点工作的新思路新方法，坚持每月与宏观联络员至少联系1次的工作制度，当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，必要时组织专题研究，及时上报、及时核实、及时分析研判、做到不过夜，及时上报落实情况。五是做好我县近期地震应急防范准备工作。进一步强化地震应急防范主体责任，细化工作方案。切实做好高考和节假日地震应急防范准备对策。

地震灾害预防工作不断进步。深入到乡（镇）开展地震安全性评价工作进行督促检查7次，对建设项目业主进行宣传讲解政策法规。

加强群测群防工作。一是抓好“三网一员”建设。调整充实 “三网一员”防震减灾群测群防队伍。二是建立健全“三网一员”管理制度。当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，及时分析研判、做到不过夜，及时上报。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1256154.88元，其中：一般公共预算1256154.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少189785.92元，下降0.13%，主要原因分析：2023年项目支出减少，所以总收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1256154.88元，其中:本年收入1256154.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256154.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少189785.92元，下降0.13%，主要原因分析：2023年项目支出减少，所以总收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1256154.88元。财政拨款安排支出1256154.88元，其中：基本支出1246154.88元，与上年对比增加190214.08元，增长0.18%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出10000.00元，与上年对比减少380000.00元，下降97.44%，主要原因分析：风险普查工作已结束，2023年没有项目预算，所以项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构968343.29元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出经费119391.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费支出经费22028.40元，主要用于机关事业单位退休人员工资。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89543.52元；主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2376.00元，主要用于单位职工大病保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗经费52979.92元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出经费1492.39元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资329688.00元（其中：基本支出329688.00元）。

津贴补贴83640.00元（其中：基本支出83640.00元）。

绩效工资476868.00元（其中：基本支出476868.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费119391.36元（其中：基本支出119391.36元）。

职工基本医疗保险缴费52979.92元（其中：基本支出52979.92元）。

其他社会保障缴费9091.76元（其中：基本支出9091.76元）。

住房公积金89543.52元（其中：基本支出89543.52元）。

办公费26000.00元（其中：基本支出16000.00元；项目支出10000.00元）。

邮电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

差旅费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

公务接待费1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。

工会经费14923.92元（其中：基本支出14923.92元）。

其他交通费用20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

退休费22028.40元（其中：基本支出22028.40元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县地震局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年比较没有变化，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县地震局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县地震局2023年公务接待费预算为1000.00元，较上年比较没有变化，与上年持平，国内公务接待批次预计为2次，共计接待13人次。原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年比较无变化。原因是地震局公车改革，没有保留公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。面对严峻的地震形势，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，紧紧围绕上级主管部门确立的目标任务，不断完善工作机制，严密监测预报，突出应急准备，强化宣传教育，加强体系建设，全面完成了各项工作目标任务，有力推进全县防震减灾工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排0元，因为耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，没有机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额1102357.79元，其中，流动资产156871.04元，固定资产945485.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加30570.00元，其中固定资产增加30570.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县地震局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县地震局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

防震减灾工作经费。

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县地震局。

四、项目基本概况

做好宣传工作，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设。

五、项目实施内容

开展防震减灾工作，认真贯彻落实“以预防为主、防御与救助相结合”的防震减灾工作方针，认真加强地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援三大工作体系建设，保障全县防震减灾工作能力提升。

六、资金安排情况

本级财力安排资金10000.00元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

群众学习到防震减灾宣传知识，自我保护能力提升，让全县人民群众都掌握防震减灾知识。

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