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耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

4.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。

5.研究分析少数民族和民族地区经济发展，文化、卫生、教育、体育、科技等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

6.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办县人民政府民族团结进步表彰活动。

8.参与拟定少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

9.指导乡（镇）民族宗教工作，依法履行管理职能，防范利用民族宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马自治县民宗局共设置4个内设机构，包括：综合办、宗教股、民族经济发展股、民族博物馆，其中：综合办负责重要政务、负责机关文秘、档案、信息、统计、督查、财务、会务、劳动人事、工资、保密等日常事务；宗教负责宗教场所登记、排查外籍僧侣等其他宗教事务；民族经济发展股负责少数民族发展项目的统计申报、项目的督查及验收、收集项目绩效考核、审计所需要的材料；民族博物馆负责博物馆平时开馆讲解、卫生及消防设施的安全检查等等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持高位推动，有力有序抓好民族团结进步示范区建设。二是坚持风险防范，巩固和发展民族团结进步良好局面。三是坚持依法管理，着力解决好宗教领域重点难点问题。四是履行“一岗双责”，持续抓好党风廉政建设工作。五是发挥行业优势，积极助力脱贫攻坚工作。六是创新工作举措，不断深化平安建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人,工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休人员8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2307958.29元，其中：一般公共预算2123604.29元，政府性基金123000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入51354元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10000元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加366637.85元，增幅18.89%，主要原因是项目预算批复调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2246604.29元，其中:本年收入2246604.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2123604.29元，政府性基金预算财政拨款123000元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加305283.85元，增幅15.73%，主要原因是项目预算批复调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2307958.29元。财政拨款安排支出2123604.29元，其中：基本支出1963604.29元，与上年对比增加22283.85元，增幅1.15%，主要原因是职工工资调增，造成调增；项目支出160000元，与上年对比增加160000元, 主要原因是今年新增土司府小洋楼精品布展工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民族事务-行政运行1409721.79元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休170114.40元，主要用于本单位行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出171792元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58012.68元，主要用于本单位行政性开支的医疗经费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18220.02元，主要用于本单位事业性开支的医疗经费

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6899.40元，主要用于本单位社会保障中大病保险缴费。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128844元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资455460元（其中：基本支出455460元）。

津贴补贴443856元（其中：基本支出443856元）。

奖金163052元（其中：基本支出163052元）。

绩效工资175644元（其中：基本支出175644元）。

机关事业单位基本养老保险缴费171792元（其中：基本支出171792元）。

职工基本医疗保险缴费76232.70元（其中：基本支出76232.70元）。

住房公积金128844元（其中：基本支出128844元）。

差旅费7000元（其中：基本支出7000元）。

办公费22000元（其中：基本支出22000元）。

公务接待费6000元（其中：基本支出6000元）。

工会经费18781.20元（其中：基本支出18781.20元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用63000元（其中：基本支出63000元）。

退休费170114.40元（其中：基本支出170114.40元）。

生活补助2304元（其中：基本支出2304元）。

其他社会保障缴费39523.99元（其中：基本支出39523.99元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县民宗局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少12600元，下降32.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县民宗局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县民宗局2023年公务接待费预算为6000元，较上年较上年减少12600元，下降32.262%，国内公务接待批次为12次，共计接待88人次。减少原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县民宗局2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费20000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　本单位公务用车购置及运行维护费预算无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

     耿马自治县民宗局通过对民族博物馆土司小洋楼精品布展项目的实施，不仅让更多的外来参观者了解耿马土司的文化、生活习俗，同时也是一种抢救与保护民族文化的举措。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县民宗局2023年机关运行经费安排118000元，与上年对比增加7733元，增幅6.15%，主要原因本年度单位人员工资增加及测算依据与上年不同。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县民宗局资产总额2184338.83元，其中，流动资产1756008.83元，固定资产428330元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加287142.70元，其中固定资产增加59380元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月资产上报）资产月报数据。

（四）空表说明

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局2023年度无部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配资预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故单位部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县民宗局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

民族博物馆土司小洋楼精品布展工作经费

二、立项依据

根据项目要求与及与施工方签订的合同

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县民族宗教事务局

四、项目基本概况

目前民族博物馆土司小洋楼已竣工，根据县委、县人民政府领导安排，本单位已编制了民族博物馆土司小洋楼精品布展实施方案，并邀请有资质的专业公司根据项目方案进行了项目设计。

五、项目实施内容

   1.制作钣金展架四块；2.多谋体播放一体机一台；3.超卡板写真制作一块。

六、资金安排情况

本级财力安排12.3万元

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

    通过对民族博物馆土司小洋楼精品布展项目的实施，不仅让更多的外来参观者了解耿马土司的文化、生活习俗 ，同时也是一种抢救与保护民族文化的举措。

监督索引号53092600242700111