监督索引号53092600432700000
耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年度预算公开
耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。
2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5.负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。
9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。
11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构。包括：办公室 、政策法规与乡镇企业股、市场信息股、科教人事股、种植业管理股、农业机械化管理股、兽医股、畜牧渔业股、畜禽屠宰监管执法大队。为县人民政府工作部门，正科级。
所属单位12个，分别是：
1.行政单位1个，为机关本级。
2.农业农村局下属11个站所：（1）农村经济经营管理办公室；（2）动物卫生监督所；（3）畜牧技术推广站；（4）动物疫病预防控制中心；（5）农机技术推广站；（6）农机安全监理执法大队 ；（7）农业技术推广站；（8）农业环境保护工作站；（9）土壤肥料工作站；（10）质保质检站；（11）种子管理站。
（三）重点工作概述
耿马县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对沧源边境老支书们的回信精神，以农业农村优先发展为首要任务，以粮食安全、促进农民增收为核心，以推进农业产业结构调整、发展高原特色农业、打造绿色食品牌、提高农业产业化水平为重点，以农业科技进步推广为关键，以农业项目建设为抓手，毫不松懈抓好主要农产品生产供给，持之以恒增强农业发展支撑能力，保持了农业稳定发展、农民持续增收、农村和谐稳定的良好态势。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位11个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制125人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2617810.6元，其中：一般公共预算2417810.6元，政府性基金200000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比减少341855.16元，减少1.35%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休5人，项目资金减少，造成减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2617810.6元，其中:本年收入2617810.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2417810.6元，政府性基金预算财政拨款200000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少341855.16元，减少1.35%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休5人，机关事业单位基本养老保险减少，造成减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出24917810.6元。财政拨款安排支出24917810.6元，其中：基本支出23217810.6元，与上年对比减少291055.17元，减少1.24%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休5人，机关事业单位基本养老保险减少，造成减少；项目支出1700000元，与上年对比增加50800元，减少2.90%，主要原因分析：两区划定项目资金增加。政府性基金预算财政支出200000元，与上年对比增加200000元，增加100%，增加了大中型沼气工程项目补助资金200000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休427955.4元，主要用于行政单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1718952元，主要用于事业单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2449262元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出301367.47元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
抚恤-死亡抚恤60729.72元，主要用于遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗161876.59元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗664254.14 元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出79767.29元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行4130430.61元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-农业农村-事业运行11826937.7元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-农业农村- 防灾救灾100000元，主要用于：2021年农业生产发展专项资金开展病虫害监测与防治项目专项补助资金100000元；
农林水支出-农业农村- 农业结构调整补贴50000元，主要用于：耿马傣族佤族自治县2018年产业扶贫示范基地建设牛油果项目专项资金50000元；
农林水支出-农业农村- 农村合作经济150000元，主要用于：2021年农村集体产权制度改革项目专项补助经费50000元；耿马自治县2021年农业生产托管专项资金项目经费100000元。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1200000元，主要用于：2020年冷冻库专项补助资金220000元；2021年耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费380000元；两区划定县级配套专项资金100000元;农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费300000元；2020年第四批中央统筹整合涉农资金100000元；耿马县2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目经费100000元。
其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出大中型沼气工程项目资金200000元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1396277.28元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资5644656元（其中：基本支出5644656元）。
津贴补贴2612146元（其中：基本支出2612146元）。
奖金492624元（其中：基本支出492624元）。
绩效工资5660112元（其中：基本支出5660112元）。
机关事业单位基本养老保险缴费2449262.4元（其中：基本支出2449262.4元）。
职工基本医疗保险缴费826130.73元（其中：基本支出826130.73元）。
其他社会保障缴费324173.52元（其中：基本支出324173.52元）。
住房公积金1396277.28元（其中：基本支出1396277.28元）。
职业年金缴费301367.47元（其中：基本支出301367.47元）。
办公费108800元（其中：基本支出108800元）。
电费17200元（其中：基本支出17200元）。
邮电费28500.00元（其中：基本支出28500元）。
差旅费101550元（其中：基本支出101550元）。
公务接待费11300元（其中：基本支出11300元）。
公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。
其他交通费用209400元（其中：基本支出209400元）。
退休费2146907.4元（其中：基本支出2146907.4元）。
生活补助618729.72元（其中：基本支出618729.72元）。
工会经费224524.08元（其中：基本支出224524.08元）。
基础设施建设800000元（其中:项目支出800000元）。
委托业务费900000元（其中:项目支出900000元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51300.00元，较上年减少30200元，减幅37.05%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马县农业农村局2023年公务接待费预算为11300元，较上年减少200元，减幅1.74%，国内公务接待批次为29次，共计接待144人次。主要变动原因是厉行节约，压缩三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少30000元，减幅42.86%。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少30000元，减幅42.86%。主要变动原因是厉行节约，压缩三公经费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费，对2020年1月1日至2020年12月31日新建和改扩建进行补助。贫困县原则按照不超过实际投资额50%的标准给予奖补、其他地区按照不超过30%的标准给予奖补，单个主体补助最高不超过100万元。耿马县孟定佳信种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资260.5万元，应补助资金100万元；耿马县田鑫种植专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资2000万元，应补助资金100万元；耿马县孟定镇越桠蔬菜产销农民专业合作社需完成冷库建设1000立方米，预计投资500万元，应补助资金100万元；耿马县孟定丰鸿种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资280万元，应补助资金100万元；耿马县孟定镇金成蔬果种植专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资800万元，应补助资金100万元；临沧聂林农业专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马侨乡巧农种植专业合作社需完成冷库建设600立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马旺盛蔬菜种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马裕庆园家庭农场需完成冷库建设2000立方米，预计投资208万元，应补助资金100万元；耿马盛华园家庭农场需完成冷库建设2000立方米，预计投资216万元，应补助资金100万元。实际奖补资金按照《2020年农产品仓储保险冷链建设项目》及《农产品仓储保险冷链设施建设技术方案》要求验收后，按实际投资额的50%给予补助。总资金1250万元，收存量940万元。通过在项目实施，农户蔬菜得到好的储存，项目区内的每户农户在原有基础上增收20%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
农业农村局2023年机关运行经费安排22,509,101.06元，与上年对比增加2,700,501.06，主要原因分析：全局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农业农村局资产总额37599435.72元，其中，流动资产32391090.52元，固定资产5208334.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4136244.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
农业农村局大中型沼气工程项目补助资金用其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出安排200000元，我部门没有县对下转移支付预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治农业农村局2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费
二、立项依据
根据2021年项目耿财农[2021]23号立项。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县农业农村局
四、项目基本概况
1. 新建冷库20258立方米。补助企业建设资金30%。
项目形式：采取新建后补的方式，建成后通过验收再补助。
项目要求：通过验收合格后。
五、项目实施内容
建成完工后，通过验收后，可以使用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金38万元
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目
八、项目实施成效
通过在项目实施，农户蔬菜得到好的储存，项目区内的每户农户在原有基础上增收20%。
监督索引号53092600432700111
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2023年度预算公开
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级
2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县农业农村局本级是耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。
2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。
4.负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划；组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5.负责农业环境保护和监测，加强农产品质量安全管理。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全源头监督管理。
6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力培训转移工作；指导农业行业协会、专业学会工作。
7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理；负责农业机械化和农机安全监督管理工作。
8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。
9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控、动物卫生监督管理等工作；组织抓好全县种畜禽管理，畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，加强畜禽屠宰监督管理，负责生猪定点屠宰监督管理、动物及其产品检疫、执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。
10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。
11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。
12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业，组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以耿马傣族佤族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
根据《中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发< 耿马自治县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（耿办发〔2015〕27号）精神，我部门共设置7个内设机构。包括：办公室（县委农办秘书股）、农村改革发展股、发展计划与产业振兴股、绿色食品与农产品质量安全监管股、种植业与农田建设管理股、畜牧兽医渔业管理股、农业机械化管理股。为县人民政府工作部门，正科级。所属单位1个，1.行政单位1个，为机关本级。
（三）重点工作概述
全面贯彻落实县委、县政府提出的农业各项目标任务，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，以深入推进农业供给侧结构性改革“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，以“糖茶果菜畜”优势产业为重点，促进专业化、标准化、规模化、集约化发展，稳步实现农业增效、农民增收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制14人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7181506.59元，其中：一般公共预算6981506.59元，政府性基金200000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比减少1667466.58元，减少18.84%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休1人，项目资金减少，造成减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7181506.59元，其中:本年收入7181506.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6981506.59元，政府性基金预算财政拨款200000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1667466.58元，减少18.84%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休1人，机关事业单位基本养老保险减少，造成减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7181506.59元。财政拨款安排支出7181506.59元，其中：基本支出5831506.59元，与上年对比减少1596666.58元，减少21.49%，主要原因分析：因人员调出1 人，退休1人，机关事业单位基本养老保险减少，造成减少；项目支出1350000元，与上年对比减少70800元，减少4.98%，主要原因分析：项目资金减少。政府性基金预算财政支出200000元，与上年对比增加200000元，增加100%，增加了大中型沼气工程项目补助资金200000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休427955.4元，主要用于行政单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21120元，主要用于事业单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639403.52元，主要用于养老保险缴费。
抚恤-死亡抚恤18000元，主要用于遗属补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗161876.59元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗52005.23 元，主要用于职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19224.84元，主要用于社会保障中大病保险缴费。
农林水支出-农业农村-行政运行4130430.61元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
农林水支出-农业农村- 农村合作经济150000元，主要用于：2021年农村集体产权制度改革项目专项补助经费50000元；耿马自治县2021年农业生产托管专项资金项目经费100000元。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出1200000元，主要用于：2020年冷冻库专项补助资金、2021年耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费、两区划定县级配套专项资金等建设和农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金361490.4元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1337100元（其中：基本支出1337100元）。
津贴补贴1356675元（其中：基本支出1356675元）。
奖金492624元（其中：基本支出492624元）。
绩效工资477876元（其中：基本支出477876元）。
机关事业单位基本养老保险缴费639403.52元（其中：基本支出639403.52元）。
职工基本医疗保险缴费213881.82元（其中：基本支出213881.82元）。
其他社会保障缴费82420.85元（其中：基本支出82420.85元）。
住房公积金361490.4元（其中：基本支出361490.4元）。
办公费43800元（其中：基本支出43800元，项目支出150000）。
电费7000元（其中：基本支出7000元）。
邮电费700元（其中：基本支出700元）。
差旅费40000元（其中：基本支出40000元）。
公务接待费10000元（其中：基本支出10000元）。
公务用车运行维护费40000元（其中：基本支出40000元）。
其他交通费用209400元（其中：基本支出209400元）。
退休费449075.40元（其中：基本支出449075.40元）。
生活补助18000元（其中：基本支出18000元）。
工会经费52059.60元（其中：基本支出52059.60元）。
基础设施建设800000元（其中:项目支出800000.00元）。
委托业务费550000元（其中:项目支出350000元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年无变动，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马县农业农村局2023年公务接待费预算为10000元，较上年无变动，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40000元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费，对2020年1月1日至2020年12月31日新建和改扩建进行补助。贫困县原则按照不超过实际投资额50%的标准给予奖补、其他地区按照不超过30%的标准给予奖补，单个主体补助最高不超过100万元。耿马县孟定佳信种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资260.5万元，应补助资金100万元；耿马县田鑫种植专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资2000万元，应补助资金100万元；耿马县孟定镇越桠蔬菜产销农民专业合作社需完成冷库建设1000立方米，预计投资500万元，应补助资金100万元；耿马县孟定丰鸿种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资280万元，应补助资金100万元；耿马县孟定镇金成蔬果种植专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资800万元，应补助资金100万元；临沧聂林农业专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马侨乡巧农种植专业合作社需完成冷库建设600立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马旺盛蔬菜种植农民专业合作社需完成冷库建设2000立方米，预计投资200万元，应补助资金100万元；耿马裕庆园家庭农场需完成冷库建设2000立方米，预计投资208万元，应补助资金100万元；耿马盛华园家庭农场需完成冷库建设2000立方米，预计投资216万元，应补助资金100万元。实际奖补资金按照《2020年农产品仓储保险冷链建设项目》及《农产品仓储保险冷链设施建设技术方案》要求验收后，按实际投资额的50%给予补助。总资金1250万元，收存量940万元。通过在项目实施，农户蔬菜得到好的储存，项目区内的每户农户在原有基础上增收20%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
农业农村局2023年机关运行经费安排22,509,101.06元，与上年对比增加2,700,501.06，主要原因分析：全局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农业农村局资产总额37599435.74元，其中，流动资产32391090.52元，固定资产5208334.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4136244.28元，其中固定资产减少407111.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
农业农村局大中型沼气工程项目补助资金用其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出安排200000元，农业农村局没有县对下转移支付预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治农业农村局2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
耿马县农产品仓储保鲜冷链设施建设项目专项经费
二、立项依据
根据2021年项目耿财农[2021]23号立项。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县农业农村局
四、项目基本概况
1. 新建冷库20258立方米。补助企业建设资金30%。
项目形式：采取新建后补的方式，建成后通过验收再补助。
项目要求：通过验收合格后。
五、项目实施内容
建成完工后，通过验收后，可以使用。
六、资金安排情况
本级财力安排资金38万元
七、项目实施计划
2022年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过在项目实施，农户蔬菜得到好的储存，项目区内的每户农户在原有基础上增收20%。
