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耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县种子管理站，作为耿马县农业农村局的下属事业单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关农作物种子法律、法规和规章，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理职责，加强对本行行政区域内种子市场和种子质量的监督。

2.拟定并组织实施农作物种子发展规划。

3.负责农作物种质资源及农作物新产品的保护和管理。

4.组织农作物品种选育、引进、试验、审定登记及推广应用。

5.负责农作物种子质量监督管理，监督检查农作物种子生产经营活动，依法查处违法生产和经营农作物种子的行为。

6.制定全县农作物救灾备荒实施方案，并组织实施。

7.负责农作物种子管理的其他工作。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县种子管理站共设置3个内设机构。包括：办公室、检测室、品种管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严把品种入市关，抓好备案与市场检查工作

根据上级工作安排，为突出“早”字，结合耿马县两杂品种调入时间节点，2022年2月中旬，县种子管理站对县域耿马镇、勐撒镇、勐永镇种子经营门店进行两杂品种扦样，标签、审定编号、种子进、货台账进行检查，同时、对手机APP“种子备案”更换为“种业通”备案进行实操指导，严格把紧、把严种子入市第一道关口。至2022年12月，耿马县种子管理站共开展种子营销人员培训19期，参训人员358人，培训合格357人，种子营销备案38户，完成农作物品种备案登记166个，数量22.1246万公斤，其中：玉米品种77个，21.7435万公斤；水稻品种21个，0.531万公斤。

至12月初共出动种子执法人员23人次，车辆11辆次，检查市场、街道21条，检查种子经营门店38户，检查两杂品种360个次，20.7227万公斤，其中：水稻品种51个，0.8744万公斤；玉米品种119个，数量19.8483万公斤。发放宣传材料397份。与种子销售人员签订《种子质量协议书》27份。扦取种子样品20个，其中：水稻品种5个，玉米品种15个，完成种子样品送检1个。

2.服从上级安排，积极参与疫情防控工作

结合临沧市新冠疫情发生情况，镇康“223”，耿马“224”，在抓好日常疫情防控的同时，于2022年3月5日凌晨，耿马县种子管理站现有在岗的3名工作人员，按照耿马县农业农村局的安排，全部投入抗疫工作一线，积极参与耿马县孟定镇河外片区班幸村疫情挂钩村组工作，参与组织抓好村组环境卫生、人员进出管理、疫情知识宣传、核酸例行采集、疫苗接种、五类人员管理等各项疫情防控工作。通过参与近1个月的疫情防控工作，临沧市镇康县、耿马县河外片区疫情防控取得了阶段性进展，疫情稳定，县种子管理站3名工作人员于2022年4月7日全部撤离。7月11日至30日、7月31日至8月19日、12月13日分别派工作人员到抵边一线参与疫情防控工作。

3.积极排查我县蔬菜种子纠纷调查

2022年2月16日，县种子管理站工作人员在县农业农村局农业股的组织下，对发生在我县孟定镇河西村孟亮组的25亩白豆种（长胜白龙）品种不纯纠纷进行实地调查，经田间随机3点调查，田间杂株率较高，3点平均杂株率达28.67%；

同日，对孟定镇贺海村攀花水40亩墨茄喷施烯啶虫胺（翼斩）出现药害现象进行调查，综合调查组现场按照厂家指导用药浓度进行试验，共进行10个果实药剂试验，通过后续观察和前后对比，确定为烯啶虫胺药害。

2022年10月26日，县种子管理站工作人员前往勐永镇董凤村调解种子纠纷。

4.抓好疫情防控工作的同时，配合县公安部门打击销售假劣散种不法行为

2022年3月31日，县公安部门接到上级工作任务推送：“有人在孟定销售外国种子”，县种子管理站工作人员利用班幸村胶队组疫情防控工作间隙，赶到孟定公安分局对经营销售的种子进行分析，销售的种子为：外国种“CP808”，属假种子。经公安部门调查核实：销售人员（快递工作人员）通过“抖音”进行外国种子销售宣传，有人购买又从永德进货进行销售，进货价格为260元/包，销售价格为360元/包，经公安部门核查，查封扣押销售的外国种子120公斤，目前，该案已移交县公安局进行处罚。

5.试验示范工作情况

为履行好种子管理职能，我站在市种子管理站的指导下，承担国家玉米区域试验、李学智专家工作站展示试验、玉米联合体新品种试验和生产试验10组，163个品种，其中：国家热带亚热带玉米区域试验2组，23个品种；李学智专家工作站玉米品种展示试验1组85个品种；省级玉米联合体区域试验5组48个品种，生产试验2组7个品种。整个试验于2022年5月27日开始播种，6月16日定苗追肥，9月27日至10月14日完成收获及考种工作。

6.配合抓好第三次全国种质资源普查与收集行为后续工作。

积极关注云南第三次全国种技资源普查微信群发布的通知公告，至目前为止，耿马县采集的68个种质资源中，已上交国家种质库的种子类25个；已上交并开具接收证明国家圃的活体类17个；农科院已接收但未开国家接收证明的活体类2个，正准备上交国家库种子类4个；国家库不收的种子类 8个；繁殖 8个。如果上交国家种质资源库并开具证明的种质资源数达不到30个，提前做好计划补齐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入706,480.26元，其中：一般公共预算706,480.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加46791元，增长7.09%，主要原因分析：因政策原因，干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入706,480.26元，其中:本年收入706,480.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款706,480.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加46791元，增长7.09%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出706,480.26元。财政拨款安排支出706,480.26元，其中：基本支出706,480.26元，与上年对比增加46791元，增长7.09%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休192432.00元，主要用于事业单位离退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出62508.16元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6919.20元，主要用于遗属补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 21085.30元，主要用于职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3761.95元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行384136.53元，主要用于保障全站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35637.12元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资145308.00元（其中：基本支出145308.00元）。

津贴补贴37684.00元（其中：基本支出37684.00元）。

奖金0元（其中：基本支出0元）。

绩效工资182388.00元（其中：基本支出182388.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费62508.16元（其中：基本支出62508.16元）。

职工基本医疗保险缴费21085.30元（其中：基本支出21085.30元）。

其他社会保障缴费10578.96元（其中：基本支出10578.96元）。

住房公积金35637.12元（其中：基本支出35637.12元）。

办公费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

差旅费4000.00元（其中：基本支出4000.00元）。

工会经费5939.52元（其中：基本支出5939.52元）。公务接待费0元（其中：基本支出0元）。

福利费0元（其中：基本支0元）。

公务用车运行维护费0元（其中：基本支出0元）。

其他交通费用0元（其中：基本支出0元）。

离休费0元（其中：基本支出0元）。

事业单位离退休费192432.00元（其中：基本支出192432.00元）。

生活补助6919.20元（其中：基本支出6919.20元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年比较无变化，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县种子管理站无因公出国（境）费预算，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，无因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

    耿马傣族佤族自治县种子管理站无公务接待费预算，与上年比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县种子管理站资产总额843643.02元，其中，流动资产566420.02元，固定资产277223元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加285765.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废损失资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无“三公”经费支出。

2.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无项目支出。

3.项目支出绩效目标表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无项目支出。

4.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无政府性基金支出。

5.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无部门政府采购。

6.政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无政府购买。

7.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无对下转移支付支出。

8.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无对下转移支付。

9.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无新增资产。

10.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无上级补助项目支出。

11.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年度预算无部门项目中期规划预算表。

耿马傣族佤族自治县种子管理站2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600432700100111