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耿马自治县融媒体中心2023年度预算公开

耿马自治县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 耿马自治县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县融媒体中心是县委、县政府对外宣传的重要阵地，是形象展示的窗口，主要履行以下职责：

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，牢牢坚持党性原则，牢牢坚持马克思主义新闻观，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、回应社会关切，为谱写中国梦耿马篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责报纸、广播电视、耿马讯、新闻网站、手机报、微信、移动客户端等新媒体内容的发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加市级评选。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、技术保障部、全媒体总编室、全媒体采访部、全媒体活动策划部、播出传输室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕县委、县政府中心工作，精心策划专题专栏，全面、准确、及时报道、推送全县经济、政治、社会、文化、民生等各方面的新思路、新举措、新成效。围绕“守正创新、融合发展”，努力推进立体多样、融合发展的现代传播体系，讲好耿马故事，传播好耿马声音，展示好耿马形象，为全县的各项事业发展提供强有力的新闻宣传和舆论支持。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额拨款28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4670337.12元，其中：一般公共预算4670337.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加905952.17元，增长24.07%，主要原因是：因工作需要人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4670337.12元，其中:本年收入4670337.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4670337.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加905952.17元，增长24.07%，主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4670337.12元。财政拨款安排支出4670337.12元，其中：基本支出4550337.12元，与上年对比增加985952.17元，增长27.66%，主要原因是：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出120000.00元，与上年对比减少80000.00元，下降0.4%，主要原因是：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出3438454.68元；主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休87694.20元，主要用于退休人员退休费由原渠道列支部分。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出414013.44元，主要用于部门职工基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出222323.09元，主要用于部门职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗183718.46元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的相关支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出13623.17元，主要用于部门职工大病保险单位缴纳部分的相关支出。

7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金310510.08元，主要用于部门职工住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1209900.00元（其中：基本支出1209900.00元）。

津贴补贴205020.00元（其中：基本支出205020.00元）。

绩效工资1676664.00元（其中：基本支出1676664.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费414013.44元（其中：基本支出414013.44元）。

职工基本医疗保险缴费183718.46元（其中：基本支出183718.46元）。

其他社会保障缴费70742.17元（其中：基本支出70742.17元）。

住房公积金310510.08元（其中：基本支出310510.08元）。

办公费48000.00元（其中：基本支出48000.00元）。

水费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

电费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）。

邮电费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

工会经费51751.68元（其中：基本支出51751.68元）。

公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

退休费87694.20元（其中：基本支出87694.20元）。

职业年金缴费222323.09元（其中：基本支出222323.09元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次预计为6次，共计接待50人次。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

进一步深化媒体改革，推进媒体深度融合，认真落实习近平总书记关于县级媒体融合发展的指示精神，继续着力深化内部体制机制改革，完善绩效考核体系，坚持用制度来规范行为、提质增效，充分调动中心职工的积极性和创造性，最大程度释放改革活力。推进实现内容、平台、渠道、数据、人才、机制、管理等方面的深度融合。1.项目绩效目标设置情况：全面加强安全播出保障和技术监管能力建设，不断提高广播电视和全媒体安全播出水平和应急保障能力，完善技术监测监管和调度指挥体系建设，进一步加强广播电视和全媒体安全播出相关技术装备和基础设施建设，有效应对、及时处理突发事件和自然灾害带来的影响，确保广播电视和全媒体安全播出无事故。2.项目预期绩效：围绕中心，服务大局，突出抓好新闻宣传工作。牢记县级融媒体肩负的使命，做到守土有责。办好广播电视各类栏目，做优上级部门交办完成的新媒体平台工作，不断提升质量，增强广播、电视和新媒体平台的影响力。提高内宣质量，加大外宣力度，着力提升当涂对外美誉度和知名度，为耿马高质量发展营造良好的舆论氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县融媒体中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县融媒体中心资产总额3350204.77元，其中，流动资产333816.91元，固定资产2916321.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100066.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加279017.00元，其中固定资产增加279017.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

     1.项目支出绩效目标表（另文下达）：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无另文下达项目。

     2.政府性基金预算支出预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无政府性基金预算支出。

     3.部门政府采购预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无部门政府采购预算。

     4.部门政府购买服务预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无政府购买服务项目。

     5.县对下转移支付预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无县对下转移支付项目。

     6.县对下转移支付绩效目标表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无县对下转移支付项目。

     7.新增资产配置表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无新增资产配置。

     8.上级补助项目支出预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无上级补助项目支出。

     9.部门项目中期规划预算表：耿马自治县融媒体中心2023年度预算无部门项目中期规划项目

耿马自治县融媒体中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092600373300111