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耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年度预算公开
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心，作为农业农村局下属部门，主要履行以下职责：
1.指导和监督各单位开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；
2.负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作；
3.负责全县兽用生物制品供应、重大动物防疫应急物资然备、疫苗调供服务、动物疫情信息收集、汇总、分析；
4.组织做好全县的动物免疫和免疫档案建立工作；
5.承担全县动物产品安全检测等相关技术工作；
6.负责全县动物疫病预防技术指导、技术培训及科普宣传工作。
7.完成农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、疫病检测办，所属单位0个。
（三）重点工作概述
拟定全县重大动物疫病防治规划、应急预案，经批准后组织实施;指导各乡(镇)，勐撒、孟定农场社区管委会，华侨管理区开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作;提出全县动物疫病防控技术方案建议，指导全县动物防疫和免疫建档工作;负责动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预防、预报及疫情报告工作;组织完成国家、省、市下达的动物疫病监测任务及样品采集送检任务;负责全县动物疫情信息收集、统计、汇总、分析;在省、市指导下完成全县兽用生物制品采购、供应，负责重大动物防疫应急物资贮备和疫苗调供服务工作;指导全县动物疫病预防技术培训及科普宣传工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,908,509.40元，其中：一般公共预算1,908,509.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加156,362.34元，增长8.92%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,908,509.40元，其中:本年收入1,908,509.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,908,509.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加156,362.34元，增长8.92%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,908,509.40元。财政拨款安排支出1,908,509.40元，其中：基本支出1,908,509.40元，与上年对比增加156,362.34元，增长8.92%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变化。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休130,174.2元，主要用于开支的离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出143,518.72元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9367.56元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,099,336.85元，主要用于全厅事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48,431.09元，主要用于事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,796.26元，主要用于事业性大病医疗补助。
农林水事务支出-农业农村-事业运行1,490,366.21元, 主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）、畜牧防疫员生活补助；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费支出等）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81,855.36元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资332736.00元（其中：基本支出332736.00元）。
津贴补贴135435.00元（其中：基本支出135435.00元）。
绩效工资422232.00元（其中：基本支出422232.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费143518.72元（其中：基本支出143518.72元）。
职工基本医疗保险缴费48431.09元（其中：基本支出48431.09元）。
其他社会保障缴费19116.91元（其中：基本支出19116.91元）。
住房公积金81855.36元（其中：基本支出81855.36元）。
办公费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
水费1000.00元（其中基本支出1000.00元）。
电费6000.00元（其中基本支出6000.00元）。
邮电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。
工会经费13642.56元（其中：基本支出13642.56元）。
退休费130174.2元（其中：基本支出130174.2元）。
生活补助567367.56元（其中：基本支出567367.56元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年无公务接待费预算，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化，运行维护费0元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心2023年事业运行经费安排27,642.56元，与上年对比增加4,372.16元，主要原因分析：单位人员较去年增加，增加相应事业运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因资产在农业农村局机关,我下划到站所,所有资产统一由农业农村局上报。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县疫病预防控制中心无一般公共预算“三公”经费支出预算、无部门项目支出预算、无政府性基金预算、无部门政府采购预算、县对下转移支付预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，无部门项目中期规划预算、故一般公共预算“三公”经费支出预算表、项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。
耿马傣族佤族自治县动物疫病预防控制中心2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53092600432700300111
