监督索引号53092600231200000
耿马县公安局2023年度预算公开
耿马县公安局2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县公安局，作为耿马县人民政府的组成部门，主要履行以下职责：
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作。
2、组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作。
3、组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动。
4、组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
5、负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故和群体性事件。
6、负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处。
7、指导、监督消防、灭火工作。
8、维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。
9、组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
10、承担公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作。
11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。
12、组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。
13、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。
14、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。
15、负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作。
16、负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件。
17、指导森林公安机关开展业务工作；
18、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县公安局设置30个内设机构。包括：政治工作办公室、指挥中心、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、禁毒大队、治安管理大队、经济侦查大队、网络安全保卫大队、国内安全保卫大队、督察大队、警察协会、城区派出所、孟定派出所、勐永派出所、勐撒派出所、大兴派出所、芒洪派出所、四排山派出所、贺派派出所、勐简派出所、镇北派出所、洛凌派出所、县看守所、拘留所、特警大队、反恐大队、出入境管理大队，技术侦查大队、驻局纪检组。所属单位0个。
（三）重点工作概述
全力维护社会稳定,边境安定，大力化解矛盾纠纷,妥善应对处置突发群体性事件,强化舆论导控,严厉打击各类犯罪,大力开展追逃工作,强化治安乱点整治,加强实有人口管理,加强道路安全整治,扎实做好公安消防工作,强化危爆物品管理力度,加强监所安全管理,全面加强基层基础工作,全面提高公安队伍整体素质和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制269人，其中：行政编制265人,工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有269人，其中：财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入162,332,570.38元，其中：一般公共预算161,156,999.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1,175,570.87元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加59,405,663.85元，增长57.72%，主要原因分析：因增加民兵工资48,000,000.00元，增加联防人员工资8,916,300.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入161,156,999.51元，其中:本年收入161,156,999.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161,156,999.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加58,230,092.98元，增长56.57%，主要原因分析：人因增加民兵工资48,000,000.00元，增加联防人员工资8,916,300.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出162,332,570.38元。财政拨款安排支出161,156,999.51元，其中：基本支出85,967,827.29元，与上年对比增加10,847,920.76元，增长14.44%，主要原因分析：其他公安支出功能科目增加联防人员工资8,916,300.00；项目支出75,189,172.22元，与上年对比增加47,382,172.22元，增长170.39%，主要原因分析：突发公共卫生事件应急处理功能科目增加民兵补助资金及工资48,000,000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出- 公安-行政运行52,979,279.78元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。
公共安全支出- 公安-执法办案500,000.00元，主要用于收戒吸毒人员及打击零星贩毒。
公共安全支出- 公安-其他公安支出43,857,184.22元,主要用于县局辅警工资、留置辅警工资、烟草辅警工资、在押人员、拘留人员给养费、扫黑除恶工作经费、打零收戒工作宣传经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,055,649.00元，主要用于行政单位离退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,269,564.54元，主要用于养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出873,977.69元，主要用于职业年金缴费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出58,212.96元，主要用于遗属人员补助经费。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出48,000,000.00元，主要用于支出民兵工资
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,749,854.03元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出165,636.68元，主要用于单位职工大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,647,640.61元，主要用于缴纳职工住房公积金。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本工资12,274,646.40元（其中：基本支出12,274,646.4元）。
津贴补贴27,398,592.00元（其中：基本支出27,398,592.00元）。
奖金6,591,367.20元（其中：基本支出6,591,367.20元）。
机关事业单位基本养老保险缴费6,269,564.54元（其中：基本支出6,269,564.54元）。
职工基本医疗保险缴费2,749,854.03元（其中：基本支出2,749,854.03元）。
其他社会保障缴费702,273.69元（其中：基本支出702,273.69元）。
住房公积金4,647,640.61元（其中：基本支出4,647,640.61元）。
办公费2,102,800.00元（其中：基本支出1,502,800.00元，项目支出600,000.00元）。
水费210,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出30,000.00元）。
维修（护）费350,000.00元（其中基本支出350,000.00元）。
电费1,750,000.00元（其中：基本支出300,000.00元，项目支出1,450,000.00元）。
邮电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
委托业务费912,000.00元（其中：基本支出652,000.00元，项目支出260,000.00元）。
公务接待费18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元）。
工会经费663,237.17元（其中：基本支出663,237.17元）。
公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元）。
其他交通费用2,644,800.00元（其中：基本支出2,644,800.00元）。
退休费1,055,649.00元（其中：基本支出1,055,649.00元）。
生活补助82,793,624.96元（其中：基本支出16,973,424.96元，项目支出65,820,200.00元）。
职业年金缴费873,977.69元（其中：基本支出873,977.69元）。
专用设备购置180,000.00元（其中：项目支出180,000.00元）。
大型修缮240,000.00元（其中：项目支出240,000.00元）。
信息网络及软件购置更新5,268,972.22（其中：项目支出5,268,972.22元）。
差旅费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。
基础设施建设1,300,000.00元（其中：项目支出1,300,000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年增加20,000.00元，增加50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县公安局2023年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待220人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加20,000.00元，增幅100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加20,000.00元，增幅100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
增加原因为根据《耿马傣族佤族自治县财政局关于将耿马自治县公安局内设机构森林警察大队纳入县公安局统一核算的函复》，增加森林警察大队公务用车1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县公安局高度重视预算绩效管理工作，成立了局机关财政经费支出项目绩效领导小组。制定了《耿马傣族佤族自治县公安局预算绩效管理暂行办法》等文件，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
2023年耿马傣族佤族自治县公安局重点项目为“平安城市视频监控系统建设项目经费”，该项目年度绩效目标为：为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2023年需支付项目工程款5,268,972.22元。建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局2023年机关运行经费安排6,430,837.17元，与上年对比增加1,508,709.97，主要原因分析：人均公用经费增加，从7,200.00元增加至10,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局资产总额260,370,970.66元，其中，流动资产52,579,504.99元，固定资产176,242,861.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程25,626,099.34元，无形资产5,922,505.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,120,746.68元，其中固定资产增加40,738,535.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产100项，账面原值496,100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县公安局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县公安局2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
平安城市视频监控系统建设项目经费
二、立项依据
经报请县人民政府研究同意（2017年6月3日，县委副书记、县人民政府县长南桂香同志主持召开自治县第十五届人民政府第三次县长办公会议<2017年第4次>，研究通过了关于开展视频监控系统建设的相关事宜），由我局牵头组织实施“耿马县平安城市视频监控系统建设项目”（以下简称“项目”）建设。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县公安局
四、项目基本概况
为提升我县相关职能部门开展维护稳定、城市管理、反恐防暴、抢险救灾、治安防范、应急指挥、边境管控、打击犯罪的视频监控网络支撑能力。按照“政府主导、公安牵头、部门协同、社会参与”格局建设公共区域视频监控系统，健全立体化社会治安防控体系，构建平安和谐新耿马，2017年8月启动建设耿马县平安城市视频监控系统建设项目，2019年1月15日，通过了对耿马县平安城市视频监控系统建设项目竣工验收，现2023年需支付项目工程款5,268,972.22元。
五、项目实施内容
2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。
六、资金安排情况
本级财力安排资金5,268,972.22元
七、项目实施计划
2017年11月30日前完成贺派乡、耿马镇（包含华侨管理区）、勐撒镇（包括勐撒农场管委会）、勐永镇、中心机房、指挥中心作战大厅第一期的建设项目；2018年4月30日前完成大兴乡、芒洪乡、四排山乡、勐简乡、孟定农场管委会第二期的建设项目；2018年6月30日前完成孟定镇第三期的建设项目。完成县公安局指挥中心作战大厅、中心机房和前端摄像头1118路（其中：球机116个、枪机900个、车辆抓拍微卡口89套、人脸识别12套、高清高倍摄像机1套。
八、项目实施成效
建成了一套覆盖耿马自治县的高清化、智能化、实战化平安城市监控系统，全力推进耿马公安信息化暨“智慧公安”建设，全力拓展和创新信息化应用。切实提高耿马县社会治安防控预知、预测、预警的能力和水平，有效遏制了各类案件的发生。
监督索引号53092600231200111
