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耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分　耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办上级人民政府文件、指示在耿马自治县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

　　2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

　　3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场社区管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

　　5、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

　　6、督促检查各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

　　7、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

　　8、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。承办有关民主人士对县人民政府所提意见的办理工作。

　　9、承办县人大常务委员会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　10、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡人民政府，孟定、勐撒农场管理委员会，华侨管理区管委会和县直部门、单位向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的指示。

　　11、负责指导监督、协调推进全县政府信息公开与政务公开工作；负责全县政务信息报送、考核工作。

　　12、负责县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　13、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　14、负责打击走私综合协调工作。

　　15、协助配合县司法局做好县人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　16、贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责全县公共机构节约能源管理工作。

　　17、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，综合协调和指导全县信访工作，承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责县信访事项复查委员会办公室日常工作。

　　18、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室设10个内设机构 。分别是：综合调研一室、综合调研二室、综合调研三四室、综合室（总值班室）、政府信息与政务公开办公室、财务室、后勤室、督查议案室、法律顾问和规范文件室、信访室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化主动服务理念。一是围绕市、县年度重点工作，早谋划、赢主动，抢先机，及时深入基层，深入群众，针对主要经济指标、脱贫攻坚、人居环境提升等重点工作开展调研，形成了一批抓有见地、有分析、针对性强的调研报告，为县领导决策提供参考。二是主动统筹整合力量，抓住主要矛盾、突出工作重点，做到急事急办、特事特办、难事灵活办，不断提升科学服务水平。三是按照分工不分家的原则，主动沟通上下左右，做到政令贯通，实现办公室服务“一体化”联动。

　　2、强化主动统筹协调。一是建立四班子工作联系制度，面对全县重点工作，积极协调四班子领导按照具体分工相互补充配合，确保工作补位不缺位。二是加大各方统筹协调力度，对上级加强请示汇报，对同级机关加强协调服务，对下级部门加强统筹服务。三是积极协助县直有关部门向国家、省级、市级部门汇报耿马经济社会发展情况，提供组织协调和服务保障，及时跟踪落实县政府上报的文件和重要事项，了解、掌握和反馈工作进展情况。

　　3、强化主动督办落实。采取目标倒逼进度、时间倒逼程序、督查倒逼落实等灵活多样的督查方式，对《政府工作报告》工作目标任务、全县重点推进的重要工作指标、重大建设项目、惠民实事、综合交通、全县促经济平稳健康发展情况、重点工业企业困难问题等各项重点工作进行督促检查和跟踪问效，实行督查落实情况定期报告制度，确保了市、县各项决策部署得到有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制36人,工勤人员编制11人，事业编制4人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 15人，其中： 离休0人，退休15人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12943548.85元，其中：一般公共预算12943548.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1060881.62元，增长8.93%，主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故基本支出较上年增加，项目支出中法制工作经费及机关事务经费较上年增加，故部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12943548.85元，其中:本年收入12943548.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12943548.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加1060881.62元，增长8.93%，主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故基本支出较上年增加，项目支出中法制工作经费及机关事务经费较上年增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12943548.85元。财政拨款安排支出 12943548.85元，其中：基本支出9436048.85元，与上年对比增加643381.62元，增长7.32%，主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故基本支出较上年增加；项目支出3507500元，与上年对比增加417500元，项目支出中法制工作经费及机关事务经费较上年增加，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6769621.23元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3407500元，主要用于机关事务管理，政务协同系统运行维护费及法律顾问费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务100000元，主要用于机解决疑难复杂信访问题专项资金补助。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休323246.4元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出987456.16元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出361880.02元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5567.64元，主要用于遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗336440.32元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21101.48元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26439.6元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金604296元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1952076元（其中：基本支出1952076元）。

津贴补贴2598096元（其中：基本支出2598096元）。

奖金982890元（其中：基本支出982890元）。

绩效工资230208元（其中：基本支出230208元）。

机关事业单位基本养老保险缴费987456.16元（其中：基本支出987456.16元）。

职业年金缴费361880.02（其中:基本支出：361880.02元）。

职工基本医疗保险缴费357541.8元（其中：基本支出357541.8元）。

其他社会保障缴费223667.23元（其中：基本支出223667.23元）。

住房公积金604296元（其中：基本支出604296元）。

办公费905000元（其中：基本支出50000元，项目支出855000元）。

印刷费100000元（其中：项目支出100000元）。

水费15000元（其中：基本支出5000，项目支出10000元）。

电费90000元（其中：基本支出50000，项目支出40000元）。

邮电费650000元（其中：基本支出50000元，项目支出600000元）。

差旅费233000元（其中：基本支出33000元，项目支出200000元）。

公务接待费270000元（其中：项目支出270000元）。

工会经费84123.6元（其中：基本支出44378元）。

公务用车运行维护费120000元（其中：基本支出120000元）。

其他交通费用817000元（其中：基本支出417000元，项目支出400000元）。

退休费323246.4元（其中：基本支出323246.4元）。

生活补助705567.64元（其中：基本支出5567.64元，项目支出700000元）。

维修（护）费50000元（其中：项目支出50000元）。

劳务费15000元（其中：项目支出15000元）。

委托业务费267500元（其中：项目支出267500元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390000元，较上年减少16400元，下降4.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年公务接待费预算为270000元，较上年减少16400元，下降5.73%，国内公务接待批次为130次，共计接待550人次。

减少原因一是严格执行八项规定，部分接待费用按规定由来访单位自行报销，2023年度公务接待费支出较2022年度减少。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为120000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费120000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目：政府办机关事务经费

（二）项目年度目标

　　抓好综合协调、办文、办会工作；做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作；做好公务接待、公车管理等后勤保障服务工作。

　　（三）项目绩效目标设置情况

        做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；抓好综合协调、办文、办会工作，做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作，做好公务接待、公车管理等后勤保障服务工作；确保县政府全会、政府常务会、政府专题会和各类视频会议的顺利召开，全面推动我县各项工作目标任务完成；全面做好政府领导及办公室挂钩村的党建和乡村振兴等挂钩帮扶工作，巩固好全县脱贫攻坚成果。

     （四）项目预期绩效

    1.确保各职能股室各办公室各项办公耗材需要，实行定点采购、定期结算；

    2.确保各办公室文稿复印、文件资料制作，按文印业务合同结算；

    3.确保互联网专线、审计专网、视频专线、电子政务协同办公系统筹正常使用；

    4.确保办公区及卫生责任区保洁、绿化等工作需要；

    5.确保全体干部职工按照差旅费用报销规定报销出差、下乡差旅费用；

    6.确保县政府法律顾问按常年法律顾问具体工作范围开展工作；

    7.确保县政府领导、办公室领导及工作人员按时参加考察学习及专题培训；

    8.确保出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动来访人员的公务接待活动开展；

    9.确保公务用车的运转有序和行车安全；

    10.确保办公设备正常使用，及时更新办公设备；

    11.助推乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费安排809123.6元，与上年对比增加53074.64元，增加7.02%，主要原因是在职在编人员和较去年增加，相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民政府办公室资产总额1802494.89元，其中，流动资产86935.21元，固定资产1071371.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产644187.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少376410.25元，其中固定资产减少288478.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资金配置预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级支出补助项目预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年

预算重点领域财政项目

一、项目名称

政府办机关事务经费

二、立项依据

耿政办请〔2022〕17号。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

四、项目基本概况

抓好综合协调、办文、办会工作；做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作；做好公务接待、公车管理等后勤保障服务工作。

五、项目实施内容

负责文稿起草、公文办理、会议活动组织、信息报送、督查督办等各项工作，不折不扣贯彻落实到日常工作的方方面面。不断坚持改革创新，奋力开创新时代办公室，切实发挥好参谋助手作用，认真开展调查研究，为县委、县政府领导决策提供真实、客观、可靠的依据；树立“精品意识”，切实增强文稿的思想性、指导性、操作性；优化整合信息收集报送渠道，突出信息的及时性、准确性和权威性。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2600000元。

七、项目实施计划

根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。

八、项目实施成效

重点做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；抓好综合协调、办文、办会工作，做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作，做好公务接待、公车管理等后勤保障服务工作；确保县政府全会、政府常务会、政府专题会和各类视频会议的顺利召开，全面推动我县各项工作目标任务完成；全面做好政府领导及办公室挂钩村的党建和乡村振兴等挂钩帮扶工作，巩固好全县脱贫攻坚成果。

监督索引号53092600243500111