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中共耿马自治县委统战部2023年预算公开目录

第一部分　中共耿马自治县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　中共耿马自治县委统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分　中共耿马自治县委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共耿马自治县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共耿马自治县委员会统战部内设机构2个，分别是：综合办、侨务台务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好党外人士代表工作。

2.做好非公有制经济领域统战工作。

3.做好新形势下民族宗教工作。

4.做好以台侨为主的海外统战工作。

5.做好统战网络工作。

6.助推全县脱贫攻坚和城乡人居环境提升工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人,工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1462619.7元，其中：一般公共预算1462619.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加255577.2元，增长21.17%，主要原因主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1462619.7元，其中:本年收入1462619.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1462619.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加255577.2元，增长21.17%，主要原因主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1462619.7元。财政拨款安排支出 1462619.7元，其中：基本支出1452619.7元，与上年对比增加245577.2元，增长20.35%，主要原因是单位在职人员较上年增加及人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，故基本支出较上年增加；项目支出10000元，与上年对比增加10000元，增长100%,本年较上年增加统战工作经费10000元，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项219840元，主要用于民族人上层人士生活补助。

一般公共服务支出-统战事务-行政运行903983.19元，主要用于商品服务支出以及日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出10000元，主要用于一网两单网格员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84480元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出109541.76元，主要用于职工机关事业养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗48609.16元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出4009.27元，主要用于单位职工大病保险缴费。

机关事业住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82156.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资272268元（其中：基本支出272268元）。

津贴补贴364728元（其中：基本支出364728元）。

奖金142929元（其中：基本支出142929元）。

机关事业单位基本养老保险缴费109541.76元（其中：基本支出109541.76元）。

职工基本医疗保险缴费48609.16元（其中：基本支出48609.16元）。

其他社会保障缴费19979.54元（其中：基本支出19979.54元）。

住房公积金82156.32元（其中：基本支出82156.32元）。

办公费6000元（其中：基本支出6000元）。

邮电费8000元（其中：基本支出8000元）。

差旅费5000元（其中：基本支出5000元）。

公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。

工会经费11287.92元（其中：基本支出11287.92元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用52800元（其中：基本支出52800元）。

退休费84480元（其中：基本支出84480元）。

生活补助229840元（其中：基本支出219840元，项目支出10000元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共耿马自治县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共耿马自治县委统战部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共耿马自治县委统战部2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平，国内公务接待批次为15次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共耿马自治县委统战部2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，公务用车运行维护费20000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重点项目：县级统战专项资金

　　（二）项目年度目标

　　1.构建形成强有力的统战工作格局。

　　2.扎实推进民族宗教工作。

　　3.落实创建全国民族团结进步示范县工作。

　　4.全力做好党外代表人士、新的社会阶层等各界人士工作。

　　5.切实做好港澳台海外统战等工作。

　　（三）项目绩效目标设置情况

　　根据《耿马傣族佤族自治县财政预算绩效管理暂行办法》规定的相关内容，结合我部项目资金的特点，科学设立每个项目绩效自评指标，指标设定做到具体、明确、量化，并在一定时期能够实现，根据项目资金特点从决策-过程-产出-效益四个步骤设立每个项目绩效评价指标体系框架，设立每个项目的绩效自评指标。我部绩效自评主要采用目标预定与实施效果比较法，通过对项目的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价支出效果，保障了每个项目自评的规范化和系统化。

    （四）项目预期绩效

　　保障统战部（台办、侨办）日常工作正常运转。贯彻落实好各项统一战线方针政策，维护统一战线人士合法权益，维护耿马宗教和顺、民族团结，促进全县各项工作和谐发展。贯彻落实好各项统一战线方针政策，积极落实台、侨、民族宗教各项方针政策，切实做好统战各项工作，认真开展统战政策宣传，维护统一战线人士合法权益，促进全县各项工作和谐发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共耿马自治县委统战部2023年机关运行经费安排108087.92元，与上年对比增加19037.04元，增长21.38%，主要原因是在职在编人员较去年增加，相应机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共耿马自治县委统战部资产总额332732.83元，其中，流动资产255146.78元，固定资产77586.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少81318.17元，其中固定资产增加39198.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中共耿马自治县委统战部无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资金配置预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级支出补助项目预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中共耿马自治县委统战部2023年

预算重点领域财政项目

一、项目名称

2023年度县级统战专项资金

二、立项依据

根据培训期数按标准测算

三、项目实施单位

中共耿马自治县委统战部

四、项目基本概况

组织全县统战民族宗教干部、非公经济和新的社会阶层代表人士以及宗教教职人员培训。

五、项目实施内容

培训公开发放的宣传材料数量、制作宣传横幅、宣传册等的数量情况。

六、资金安排情况

本级财力安排资金10000元

七、项目实施计划

计划年内安排两次全县民族宗教干部、非公经济和新的社会阶层代表人士以及宗教教职人员培训

八、项目实施成效

维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺；促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐。

监督索引号53092600221300111