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中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度 预算公开
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年预算公开目录
第一部分 县委组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 县委组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 县委组织部2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：
1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。
2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。
3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。
5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。
6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。
7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。
8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。
11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。
12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党员教育中心。所属部位0个。
（三）重点工作概述
2023年，我们将在全面总结2022年工作的基础上，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源老支书们的重要回信精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹推进组织体系建设、干部人才队伍建设，全面提升组织工作水平，重点做好以下四个方面的工作。
（一）推动基层党建工作全面过硬。以组织体系建设为重点，统筹推进各领域党建工作，进一步扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，构建区域化、全覆盖、开放式的基层党组织建设体系。加强支部规范化建设巩固提升，分领域重点突破，确保农村基层党建工作巩固和扩量提升，其他领域各有侧重、出精品、有亮点，实现基层党建亮点纷呈、均衡发展。
（二）持续发挥党建引领示范作用。深入抓实党建促农村治理、促脱贫攻坚成果巩固、促乡村振兴、促基层治理深度融合。继续实施党建引领“强边固防”工程，织密建强边境基层党组织体系，持续发挥好基层党组织和党员作用开展基层党建工作，深入整治基层党建工作中的形式主义、官僚主义问题。
（三）全面加强干部队伍建设。严格按照《干部选拔任用条例》的规定，加快完善选人用人制度，进一步规范干部选拔任用方式和程序，努力形成系统完备、科学规范、有效管用、简便易行的选人用人制度机制；早谋划、早安排、早启动。加大年轻干部培养选拔力度，统筹做好少数民族干部、女干部和党外干部培养选拔工作，推进领导班子建设。
（四）深入贯彻落实中央人才会议精神。制定印发我县人才发展规划，推进“破解多层次人才资源制约”重点工作，对重点任务实行清单化管理、项目化实施、系统化推进、压实各方责任，破解制约耿马发展的人才资源瓶颈问题，继续督促教育、卫生做好“新一轮聘请引进教育、医疗人才援建边疆帮扶临沧工作”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,417,046.92元，其中：一般公共预算财政拨款8,797,046.92元，政府性基金预算财政拨款2,620,000.00元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加1,696,028.31元，增幅17.45%，其中：一般公共预算财政拨款8,797,046.92元，与上年对比增加39，327.86元，增幅0.45%；主要原因：新增项目资金，如中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费、“两新”党组织工作经费等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入11,417,046.92元，其中:本年收入11,417,046.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,797,046.92元（本级财力8,797,046.92元），政府性基金预算财政拨款2,620,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,696,028.31元，增幅17.45%，其中：一般公共预算财政拨款8,797,046.92元，与上年对比增加39，327.86元，增幅0.45%；主要原因：新增项目资金，如中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费、“两新”党组织工作经费等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出11,417,046.92元。财政拨款安排支出11,417,046.92元，其中：基本支出3,262,696.92元，与上年对比减少12,321.69元，下降0.38%。减少的原因是在职实有人数减少，相应的经费减少。项目支出5,534,350元，较上年减少911,650元，下降14.14%。减少的原因是县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费纳入政府性基金预算。政府性基金预算支出2,620,000元，与上年对比增加2,620,000元，增幅100%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-组织事务-行政运行2,127,216.22元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出；商品和服务支出。
一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务220,000.00元，主要用于离退休党支部党建工作、党员教育设备采购工作、综合平台运行维护工作。
一般公共服务支出-组织事务-公务员事务支出10,000.00元，主要用于优秀公务员奖章、奖励证书制作经费。
一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出5,466,110.00元，主要用于中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费、2022年村干部绩效考核、农村党员关爱金、“两新”组织工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休213,979.80元，主要用干部机关离退休干部生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 离退休人员管理机构9,700.00元，主要用于离退休干部公用经费、异地安置费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出314,901.60元，主要用在部机关职工保险费缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121,000.00元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗113,039.10元，主要用于在职人员医疗保险费用缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,048.20元，主要用于在职人员大病医疗保险费用缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191,052.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资576,096.00元（其中：基本支出576,096.00元）。
津贴补贴917,064.00元（其中：基本支出917,064.00元）。
奖金326,048.00元（其中：基本支出326,048.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费314,901.60元（其中：基本支出314,901.60元）。
机关事业单位职业年金缴费121,000.00元（其中：基本支出121,000.00元）。
职工基本医疗保险缴费113,039.10元（其中：基本支出113,039.10元）。
其他社会保障缴费39,575.22元（其中：基本支出39,575.22元）。
住房公积金191,052.00元（其中：基本支出191,052.00元）。
办公费43,029.00元（其中：基本支出43,029.00元，项目支出0元）。
电费16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0元）。
公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元）。
公务接待费4,171.00元（其中：基本支出4,171.00元，项目支出0元）。
工会经费26,281.20元（其中：基本支出26,281.20元，项目支出0元）。
其他交通费用148,200.00元（其中：基本支出用148,200.00元，项目支出0元）。
退休费213,979.80元（其中：项目支出213,979.80元）。
其他对个人和家庭的补助161,760.00元（其中：项目支出161,760.00元）。
其他商品和服务支出9,700.00元（其中：项目支出9,700.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,171.00元，较上年减少129.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县委组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县委组织部2023年公务接待费预算为4,171.00元，较上年减少129.00元，下降3%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约50人次。
减少原因为严格执行八项规定，部分接待费用按规由来访单位自行报销，2023年度公务接待费支出较2022年度减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
县委组织部2022年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费40,000.00元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：村（社区）干部绩效补贴经费预算
（二）项目年度目标：年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。
（三）项目绩效目标设置情况：加强村(社区）干部的管理考核，促进村组织建设，调动村（社区）干部工作积极性。
（四）项目预期绩效：年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县委组织部2023年机关运行经费安排288,181.20 元，与上年对比增加12073.84元，增幅4.5%。增加原因为：人员经费标准提高。其他用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出则严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额742031.18元，其中，流动资产686256.56元，固定资产55774.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1434568.89元，其中固定资产增加45184.62元，流动资产减少1479753.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
1.政府性基金预算支出预算表：中共耿马县委组织部2023年度预算无政府性基金预算支出预算，故公开空表。
2.部门政府购买服务预算表：中共耿马县委组织部2023年度预算无政府购买服务项目预算，故公开空表。
3.县对下转移支付预算表：中共耿马县委组织部2023年度预算无县对下转移支付项目预算，故公开空表。
4.县对下转移支付绩效目标表：中共耿马县委组织部2023年度预算无县对下转移支付项目预算，故公开空表。
5.新增资产配置表：中共耿马县委组织部2023年度预算无新增资产配置预算，故公开空表。
6.上级补助项目支出预算表：中共耿马县委组织部2023年度预算无上级补助项目预算，故公开空表。
7.部门政府采购预算表：中共耿马县委组织部2023年度预算无部门政府采购预算，故公开空表。
耿马自治县委组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
村（社区）干部绩效补贴经费预算
二、立项依据
《中共耿马组织县委组织部 耿马自治县财政局 耿马自治县民政局 耿马自治县人力资源和社会保障局关于建立村（社区）干部补贴长效机制的通知》。
三、项目实施单位
中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部
四、项目基本概况
根据《中共耿马组织县委组织部 耿马自治县财政局 耿马自治县民政局 耿马自治县人力资源和社会保障局关于建立村（社区）干部补贴长效机制的通知》“村（社区）干部年度考核等次为‘优秀’等次的，按照村党组织书记全年基本报酬的30%比例发放个人绩效，即每人每年7200员；村（社区）干部年度考核等次为‘合格’等次的，按照村党组织书记全年基本报酬的20%“比例发放个人绩效，即每人每年4800元；村（社区）干部年度考核等次为‘不合格’‘不定等次’等次的，取消当年个人绩效补贴，优秀指标不超过60%。”。
五、项目实施内容
年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。
六、资金安排情况
本级财力安排资金3,187,200.00元。
七、项目实施计划
2023年完成发放，属于一次性项目。
八、项目实施成效
年内按时完成村（社区）干部绩效补贴发放。加强村(社区）干部的管理考核，促进村组织建设，调动村（社区）干部工作积极性。
监督索引号53092600220300111
