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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发< 中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕13号），本单位主要职责是：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会是县委工作机关，为正科级。共有独立核算的单位1个，其中有4个内设机构，代管县法学会，内设机构为办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）和政治工作办公室（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年全县政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新时代新征程耿马经济社会发展的阶段性特征和政法工作新任务新要求，以推进政法工作现代化为目标，以强基础抓队伍转作风为着力点，以全面深化政法改革为动力，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扎实推进政法工作现代化打基础补短板强弱项三年专项行动，奋力开启耿马政法工作现代化国家新征程，以政法工作现代化服务保障耿马高质量跨越式发展。

1.坚持情报先导、守好底线，全力维护国家安全。

2.坚持平战结合、精准管控，坚决确保边境安全。

3.坚持人、物、场所同防，全力打好命案防控攻坚战。

4.坚持突出重点、注重成效，深入开展普法强基补短板专项行动。

5.坚持全面起底、实质化解，持续开展矛盾纠纷大排查大化解。

6.坚持多措并举，切实提升群众安全感满意度。

7.坚持党建引领、五治融合，不断推进市域社会治理现代化试点工作。

8.抓队伍，转作风，努力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的“耿马政法铁军”

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,597,931.86元，其中：一般公共预算3,597,931.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少1,371,813.76元，减幅27.60%，主要原因分析：扫黑除恶、边境立体化防控、社会治安综合治理等项目经费费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,597,931.86元，其中:本年收入3,597,931.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,597,931.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,371,813.76元，减幅27.60%，主要原因分析：扫黑除恶、边境立体化防控、社会治安综合治理等项目经费费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,597,931.86元。财政拨款安排支出3,597,931.86元，其中：基本支出3,287,931.86元，与上年对比减少311，813.76元，减幅8.66%，主要原因分析：因全委在职在编人员较去年预算减少1人，工资福利支出和一般公用经费减少；项目支出310,000.00元，较上年减少1,060,000元，减幅77.37%，主要原因分析：扫黑除恶、边境立体化防控、社会治安综合治理等项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行242,5034.1元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000元，主要用于全县社会治安综合治理工作。

公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出200,000元，主要用于救助刑事被害得不到赔偿的困难人群。

公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出10,000元，主要用于全县扫黑除恶治乱工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休130，144.8元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出339953.76元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46569.26元，主要用于职工年金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5280元，主要用于工伤保险、失业保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114,781.44元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10,645.74元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,813.16元，主要用于大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金211,989.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资649,656.00元（其中：基本支出649,656.00元）。

津贴补贴938,592.00元（其中：基本支出938,592.00元）。

奖金297,964.00元（其中：基本支出297,964.00元）。

绩效工资115,092.00元（其中：基本支出115,092.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费282,652.8元（其中：基本支出282,652.8元）。

职工基本医疗保险缴费125,427.18元（其中：基本支出125,427.18元）。

医疗费补助8,813.16元（其中：基本支出8,813.16元）。

其他社会保障缴费35,404.2元（其中：基本支出35,404.2元）。

住房公积金211,989.6元（其中：基本支出211,989.6元）。

办公费379,600.00元（其中：基本支出169,600.00元，项目支出210,000.00元）。

差旅费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

邮电费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。

工会经费30,358.8元（其中：基本支出30,358.8元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

其他交通费用118,800元（其中：基本支出118,800元）。

退休费130,144.8元（其中：基本支出130,144.8元）。

职业年金缴费46,569.26元（其中：基本支出46,569.26元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124，400元，较上年减少3,100元，下降2.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年无因公出国（境）费，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为88,000元，较上年减少3,100元，下降3.40%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

减少原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为36,400元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费为36,400元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目为：社会治安综合治理工作。

预算绩效目标：全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全县营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年机关运行经费安排391,758.8元，与上年对比减少51,970.68元，减幅11.71%，主要原因分析：全委人员较去年减少，减少相应机关运行经费。机关运行经费主要保障本单位正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会资产总额11,757,865.62元，其中，流动资产10,849,779.62元，固定资产908,086.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10,528,996.25元，其中固定资产增加71,529.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2023年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

社会治安综合治理工作

二、立项依据

中央、省、市、县《加强社会治安综合治理工作意见》

三、项目实施单位

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会

四、项目基本概况

全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

五、项目实施内容

1.聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效。

2.提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。

六、资金安排情况

涉及项目资金100,000元，其中：本级财力100,000元。

七、项目实施计划

全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署。

八、项目实施成效

为全县营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

监督索引号53092600221600111