监督索引号53092600255200000

耿马傣族佤族自治县商务局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县商务局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

县商务局设3个内设机构：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股，以及2个下属股所级事业单位：耿马自治县电子商务信息中心、耿马自治县贸促会办公室。

（三）重点工作概述

1.主要经济指标完成情况。社会消费品零售总额：全年全县社会消费品零售总额预计累计完成47.5亿元，同比增长6.1%，较目标增幅差2.9个百分点，完成目标任务97.32%；限额以上批零营业（销售）额、批发业商品销售额：全年批发业预计累计完成商品销售额15.66亿元，同比增长21.4%，完成目标任务101.16%；全年零售业预计累计完成商品销售额50.58亿元，同比增长8.2%，较目标增幅差18.8个百分点，完成目标任务85.19%。

2.全力抓好商贸经济指标服务工作。一是围绕县人民政府下达的商贸领域各项经济指标要求，结合我县现有企业实际，制定印发《耿马傣族佤族自治县商务局关于开展包保服务商贸企业工作的通知》，采取班子成员及干部职工分耿马、孟定片区方式包保42户商贸企业，加强日常联系沟通，深入企业了解企业实际困难，帮助其纾难解困；同时，对全县个体工商户及法人企业进行细致摸排，对于达到或即将达到升限企业进行培育及全面动员升限入库，截至目前已摸排出拟升限企业47户，预计年内净增限额以上批零业13户，规模以上服务业企业2户。已于7月份升限入统1户新开业企业，已于11月提交10户企业资料至县统计局，待收集完善4户企业升限材料，后续跟踪服务入统工作。二是及时兑现商贸企业各类奖励资金。今年来，积极向上争取补助资金，共拨付415.9964万元，分别涉及5户餐饮大个体企业、3户罂粟替代种植企业、1户茧丝绸经营企业、27户商贸流通企业、3户外贸企业及2户2020年升限企业等合计41户内外贸企业。

3．疫情防控责任进一步压实。按照县疫情防控指挥部工作要求，加强对全县限额以上商场、农贸市场、酒店、餐饮等商贸流通企业做好常态化疫情防控工作，并做好重点人群核酸定期检测工作，统筹抓好物资运输保供，协调疫情防控车辆用油事宜。

4．商贸领域安全生产基础进一步夯实。一是年内制定印发了《耿马傣族佤族自治县商务局关于加强岁末年初商贸领域安全生产工作方案》《耿马傣族佤族自治县商务局关于商务领域房屋建筑安全隐患排查的工作整治方案》《耿马傣族佤族自治县商务局2022年中秋国庆“两节”期间商贸领域安全生产工作方案的通知》等系列文件，确保商贸企业明确管理责任，知晓行动内容，扎实有序落实好安全隐患自查及整改等工作重点。二是组织开展隐患排查。自2022年3月16日至今累计派出109人次对全县加油站、中大型超市、电商物流企业进行安全专项检查并与相关企业签订安全生产责任书。共检查加油站32座，签订责任书32份；检查一家电商物流企业并签订责任书；检查限额以上批零企业19家，签订责任书19份。全县商贸领域安全稳定，为党的二十大召开营造良好氛围。三是持续抓好废旧物资回收问题整改。截至目前，全县共摸排出55家废旧回收点，其中县城12家，乡镇农场43家，采取部门协作配合方式督促其对照问题清单进行规范整改，切实抓好问题整改。

5．全力抓好稳外贸外资工作。一是及时组织召开2022年外经贸企业稳发展座谈会，传达学习中央、省、市推进外贸发展的相关文件精神，倾听企业呼声，进一步发挥好商务服务职能，落实好外贸惠企政策措施，激发外贸企业经营信心，发挥外贸拉动经济发展重要作用。二是抓好法律法规的贯彻落实工作。全面贯彻落实《中华人民共和国外商投资法》及实施条例、外商投资准入负面清单等有关政策法规，帮助企业用足用好现有政策和信息资源，及时督促我县外资企业做好2021年外商投资企业信息报告工作。三是积极参与外资推介专题活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全供养11人（工勤2人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6268842.64元，其中：一般公共预算2024682.20元，政府性基金4244160.44元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4204361.25元，增幅203.65%，主要原因是政府性基金预算增加造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6268842.64元，其中:本年收入6268842.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024682.20元，政府性基金预算财政拨款4244160.44元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4204361.25元，增幅203.65%，主要原因是政府性基金预算增加造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6268842.64元。财政拨款安排支出6268842.64元，其中：基本支出2024682.20元，与上年对比减少39799.19元，下降1.93%，主要原因是人员调整造成调减；项目支出424244160.44元，与上年对比增加4244160.44元，增幅100%，主要原因是项目支出经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1429514.91元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-商贸事务-机关服务20000元，主要用于日常公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151291.2元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204669.44元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62546.17元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16346.47元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6974.33元，主要用于大病医疗保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金133339.68元，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出4244160.44元，主要用于项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资439644元（其中：基本支出439644元）。

津贴补贴492336元（其中：基本支出492336元）。

奖金181473元（其中：基本支出181473元）。

绩效工资173124元（其中：基本支出173124元）。

机关事业单位基本养老保险缴费204669.44元（其中：基本支出204669.44 元）。

其他社会保障缴费9820.33元（其中：基本支出9820.33元）。

行政单位医疗62546.17元（其中：基本支出62546.17元）。

事业单位医疗16346.47元（其中：基本支出16346.47元）。

残疾人就业保障金12817.83元（其中：基本支出12817.83元）。

住房公积金133339.68元（其中：基本支出133339.68元）。

福利费4940元（其中：基本支出4940元）。

办公费18560元（其中：基本支出18560元）。

差旅费15000元（其中：基本支出15000元）。

工会经费19174.08元（其中：基本支出19174.08元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用69600元（其中：基本支出69600元）。

退休费151291.2元（其中：基本支出151291.2元）。

贺派岔路口加油站项目补偿资金4244160.44元（其中：项目支出4244160.44元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年减少800元，下降2.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无变化，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2023年公务接待费预算为18000元，较上年减少800元，下降2.06%。国内接待批次预计为36次，共计接待170人。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因为：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

    为妥善处理贺派岔路口加油站项目，归还贺派岔路口加油站企业方上缴财政资金，2023年已完成贺派岔路口加油站项目资金支付工作，改善其经营状况，企业满意度较高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2023年机关运行经费安排147274.08元，与上年对比减少2557.6元，增幅-1.71%，主要原因：人员调整造成调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额4052350.36元，其中，流动资产3820959.02元，固定资产231391.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3302194.39元，增长440.2%，其中固定资产减少9604.86元，下降3.99%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

（四）空表说明

1.部门政府采购预算表：我单位没有政府采购资金预算，故本表无数据。

2.部门政府购买服务预算表：我单位没有政府购买服务资金预算，故本表无数据。

3.县对下转移支付预算表：我单位没有县对下转移支付预算，故本表无数据。

4.县对下转移支付绩效目标表：我单位没有县对下转移支付预算，故本表无数据。

5.新增资产配置表：我单位没有新增资产预算，故本表无数据。

6.上级补助项目支出预算表：我单位没有上级补助项目支出预算，故本表无数据。

7.部门项目中期规划预算表：我单位没有项目中期规划预算，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县商务局2023年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贺派岔路口加油站项目（补偿）资金。

二、立项依据

耿商请〔2022〕75号 耿马县商务局关于请求拨付贺派岔路口加油站项目补偿金额的请示。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县商务局

四、项目基本概况

为妥善处理贺派岔路口加油站后续事宜。

五、项目实施内容

解决贺派岔路口加油站停止建设事宜进行补偿。

六、资金安排情况

本级财力安排资金4244160.44元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

做好企业服务工作，协商帮助企业解决矛盾纠纷问题，创造和谐良好的政商关系。

监督索引号53092600255200111