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耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县交通运输局是耿马自治县人民政府工作部门，为正科级。耿马傣族佤族自治县交通运输局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行；负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。负责权限范围内国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内交通运输行业突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。指导交通行业协会工作。

（10）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务

（12）有关职责分工

①与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

Ⅰ.县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

Ⅱ.由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报市发展和改革局审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由市交通运输局、市发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展和改革局联合审核、按照程序报批。

②与县住房和城乡建设局、县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

③与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。各级交通运输部门按照分级管理的原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、规划建设管理股、综合交通管理股、孟定机场建设办公室、地方公路建设监督管理所、地方公路管理段、地方公路路政大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照中央和省委经济工作会议、省委十一届三次全会和全国全省“两会”部署，结合工作实际，认真抓好以下几方面重点工作：

1.积极主动服务好我县境内高速公路建设的各项工作，为项目提供良好的施工环境，按照时间进度要求，进一步细化责任，强化措施，使征地拆迁等各项工作顺利推进，同时积极向上级部门汇报，落实临清铁路建设前期工作。

2.主动作为，积极向省、市交通部门汇报争取四改三项目，力争提前实施36公里的勐撒农场至大兴公路和39.8公里四排山乡公路提级改造项目。

3.强化监督检查，夯实安全生产红线意识。一是广泛宣传、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实抓好源头，守住“底线、红线”，持续深入开展安全生产大检查，努力营造“关注安全，关爱生命”的安全文化氛围。二是健全长效机制，严格落实监管职责。督促交通行业部门及施工企业强化教育培训，增强从业人员安全管理水平及操作技能，继续深入开展安全生产大检查，加大安全隐患排查力度，确保安全生产。

4.加强向上级汇报，争取没有到位的项目资金，加快推进在建的农村公路建设，强化农村公路管养措施，提升通畅能力。克期完成74公里的农村公路建设、危桥改造和道路安防工程建设任务；全面梳理农符合发行政策性贷款项目，争取资金支持农村公路建设。

5.做好符合验收农村公路建设项目相关工作，做到验收一批农村公路建设，做到审计、结算。

6.积极配合省、市完成综合交通执法改革工作。

7.进一步强化责任，抓好党建及党风廉政建设工作。持续强化党建引领，深入推进全面从严治党主体责任、巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化；扎实开展党的二十大精神学习贯彻，围绕县委、县政府确定的重点工作，加快交通基础设施建设，力争完成我局在建综合交通建设项目任务。

8.加强对公路检测市场的建设，强化检测人员的业务素质，加大对工程试验的监督检查。

9.统筹协调，高质量推进绿美交通建设，不折不扣完成建设任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入133,984,442.53元，其中：一般公共预算12,779,632.74元，政府性基金120,044,300.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,158,083.79元，非同级财政拨款收入2,426.00元。

与上年11,806,438.27元对比增加122,178,004.26元，增长1,034.84%，主要原因分析：为加快农村公路建设进度，增加项目支出，以及新增高速公路应筹集利息费，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入132,823,932.74元，其中:本年收入132,823,932.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,779,632.74元，政府性基金预算财政拨款120,044,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,806,438.27元对比增加121,017,494.47元，增长1,025.01%，主要原因分析：因政策原因，干部职工职级晋升、工资档次变动，以及新增高速公路应筹集利息费，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出133,984,442.53元。其中：其他支出1,158,083.79元，与上年对比增加1,158,083.79元，增长100%，主要原因分析：结转上年公共交通运营补助退坡部分；非同级财政拨款2426.00元，与上年对比增加2426.00元，增长100%，主要原因分析：结转上年公路建设项目资金；财政拨款安排支出132,823,932.74元，包括基本支出7,072,292.74元，与上年对比减少98,845.53元，下降1.37%，主要原因分析：事业人员退休1人，造成调减；项目支出5,707,340.00元，与上年对比增加1,072,040.00元，增长23.13%，主要原因分析：为加快农村公路建设进度，增加项目支出；政府性基金预算财政支出120,044,300.00元，与上年对比增加120,044,300.00元，增加100%，主要原因分析：新增高速公路应筹集利息费，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休254,398.8元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出774,939.84元，主要用于财政匹配的单位部分职工基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出55,299.72元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤42,516.4元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗115,952.09元，主要用于财政配比的行政性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗163,768.88元，主要用于财政配比的事业性开支的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,343.46元，主要用于财政匹配的职工大病医疗保险。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行5,171,305.71元，主要用于交通工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护4,707,340.00元，主要用于农村公路养护支出。

交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出1,000,000.00元，主要用于农村公路建设的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金472,767.84元，主要用于财政配缴的住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出120,044,300.00元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出（包含高速公路应筹集利息费等）。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资1,765,140.00元（其中：基本支出1,765,140.00元）。

津贴补贴1,028,436.00元（其中：基本支出1,028,436.00元）。

奖金327,211.00元（其中：基本支出327,211.00元）。

绩效工资1,489,836.00元（其中：基本支出1,489,836.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费774,939.84元（其中：基本支出774,939.84元）。

职业年金缴费55,299.72元（其中：基本支出55,299.72元）。

职工基本医疗保险缴费279,720.97元（其中：基本支出279,720.97元）。

其他社会保障缴费199,641.93元（其中：基本支出199,641.93元）。

住房公积金472,767.84元（其中：基本支出472,767.84元）。

办公费63,109.00元（其中：基本支出63,109.00元）。

水费4,500.00元（其中：基本支4,500.00元）。

电费7,200.00元（其中：基本支出7,200.00元）。

邮电费22,000.00元（其中：基本支出22,000.00元）。

差旅费15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。

公务接待费8,691.00元（其中：基本支出8,691.00元）。

劳务费1,650,000.00元（其中：项目支出1,650,000.00元）。

工会经费73,380.24元（其中：基本支出73,380.24元）。

福利费16,000.00元（其中：基本支出16,000.00元）。

公务用车运行维护费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。

其他交通费用130,200.00元（其中：基本支出130,200.00元）。

退休费254,398.80元（其中：基本支出254,398.80元）。

生活补助44,820.40元（其中：基本支出44,820.40元）。

基础设施建设123,044,300.00元（其中：项目支出

3,000,000.00元;政府性基金预算支出120,044,300.00元）。

大型修缮1,057,340.00元（其中：项目支出1,057,340.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额13,000.00元，其中：政府采购货物预算13,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,691.00元，较上年减少1,506.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县交通运输局2022年公务接待费预算为8,691.00元，较上年减少1,506.00元，下降14.77%，国内公务接待批次为13次，共计接待65人次。

减少原因为严格执行八项规定，受疫情影响公务接待批次、人数减少，2023年度公务接待费支出较2022年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年公务用车购置及运行维护费为40,000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40,000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县交通运输局高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

耿马自治县交通运输局2023年重点项目为“农村公路建设项目和农村公路养护工程”，项目年度绩效目标为：为保障我县广大农村地区群众的生产生活出行安全、出行便捷，进一步完善农村公路交通基础设施，为群众生产生活提供安全、便捷服务；对涉及全县2482.33公里的县道、乡道、专用道和村道路基缺口修复、坍方清理、雨季保通和日常养护，保障公路安全畅通，改善人民群众出行难问题。项目预期绩效为：项目实施完成后，能完善我县县域路网结构，提升路网服务水平，大幅度提升广大群众出行便捷度。降低运输成本，发展边疆经济，为耿马经济腾飞创造极为有利的条件，巩固国防；促进农村社会经济的发展。项目的实施，促进交通基础设施建设，解决公路沿线因公路不畅难于形成经济效益问题，支持农村经济社会的发展，大力促进乡村经济降本提效，助推乡村群众实现稳步增收。进一步提高劳动生产力，为促进农村经济稳步发展提供强劲的基础保障；进一步党委、政府在人民群众中的威望，对精神文明建设、社会安定和民族团结起到了很大的促进作用。农村公路建设、农村公路养护项目的实施，进一步增强了党和国家的信用度，充分体现了党和国家对我们边疆地区群众的关心支持，进一步密切党群、干群关系，促进边疆地区民族之间的团结，有利于维护边疆地区的社会稳定和顺利推进社会主义新农村建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省财政厅2023年机关运行经费安排380,080.24元，与上年对比增加38,294.72，主要原因分析：增加原因为本年度财政配人员经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马县交通运输局资产总额7,426,839,550.89元，其中，流动资产94,690,024.71元，固定资产443,461.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程940,077,580.38元，无形资产3,647.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,111,540,885.43元，其中固定资产减少86,213.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

1.部门政府购买服务预算表：耿马县交通运输局2023年度预算无政府购买服务项目。

2.县对下转移支付预算表：耿马县交通运输局2023年度预算无对下转移支付项目。

3.县对下转移支付绩效目标表：耿马县交通运输局2023年度预算无对下转移支付项目。

4.新增资产配置表：耿马县交通运输局2023年度预算无新增资产配置。

5.上级补助项目支出预算表：耿马县交通运输局2023年度预算无上级补助项目支出。

6.部门项目中期规划预算表：耿马县交通运输局2023年度预算无部门中期规划。

耿马傣族佤族自治县2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

农村公路养护工程

二、立项依据

《临沧市交通运输局转发云南省交通厅关于印发云南省农村公路养护管理办法的通知》（临交字〔2017〕5号）、《耿马傣族佤族自治县财政局关于对耿马傣族佤族自治县交通运输局2023年部门预算的批复》（耿财预发〔2023〕1号）。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县交通运输局

四、项目基本概况

对已建设完成的路面进行管养修复及保通。

五、项目实施内容

全县2422.3公里的县道、乡道、专用道和村道路基缺口修复、坍方清理、雨季保通和日常养护。

六、资金安排情况

本级财力安排资金4,707,340万元。

七、项目实施计划

路基修复、路面修补、边沟修补及边沟清理、路肩清理平整、水毁塌方清理、路基缺口修复。

八、项目实施成效

为保障我县广大农村地区群众的生产生活出行安全、出行便捷，进一步完善农村公路交通基础设施，为群众生产生活提供安全、便捷服务。

监督索引号53092600234800111