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耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制定本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室、大兴乡财政所、大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心、大兴乡村镇规划服务中心、大兴乡社会保障服务中心、大兴乡林业草原服务中心、大兴乡农业农村服务中心、大兴乡水务服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主线，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控与经济社会发展，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议、全省“两会”部署的各项工作任务，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定全省经济大盘。坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，兜牢兜住基层“三保”底线；优化支出重点和结构，增强重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性有效性；进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财税体制；着力防范化解财政运行风险和地方政府债务风险，推动财政高质量可持续发展，保障全省经济运行保持在合理区间和社会大局稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 22人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有42人，其中： 财政全额保障 42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9968400.3元，其中：一般公共预算9858400.3元，政府性基金110000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少453423.85元，下降4.35%，主要原因分析：人员减少造成下降。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9968400.3元，其中:本年收入9968400.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9858400.3元，政府性基金预算财政拨款110000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少453423.85元，下降4.35%，主要原因分析：人员减少造成下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9968400.30元。财政拨款安排支出9968400.30元，其中：基本支出9598400.30元，与上年对比减少373423.85元，下降3.74%，主要原因分析：人员减少造成下降；项目支出370000.00元，与上年对比减少80000.00元，下降17.78%，主要原因分析：坚决贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，进一步压减项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行151013.28元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4269978.05元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出5100.00元，主要用于提升财政公共服务能力。

 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行294375.36元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行503821.96元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化324700.04元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出311661.25元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休297827.4元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出689315.52元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出104364.07元，主要用于职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36908.28元，主要用于职工死亡抚恤金。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理9900.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种工作。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出86760.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153026.02元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗113329.63元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22286.98元，主要用于医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理316201.4元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全乡事业人员工资、公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行924074.92元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村95000.00元，主要用于基础设施建设。

农林水支出-林业和草原-事业机构339217.72元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-水利-水土保持209359.86元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金450178.56元，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出110000.00元，主要用于村文化活动基础设施建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1398936.00元（其中：基本支出1398936.00元）。

津贴补贴1707790.00元（其中：基本支出1707790.00元）。

奖金451422.00元（其中：基本支出451422.00元）。

绩效工资1211988.00元（其中：基本支出1211988.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费689315.52元（其中：基本支出689315.52元）。

职工基本医疗保险缴费266355.65元（其中：基本支出266355.65元）。

其他社会保障缴费188491.18元（其中：基本支出188491.18元）。

住房公积金450178.56元（其中：基本支出450178.56元）。

公务接待费22000.00元（其中：基本支出22000.00元）。

电费26000.00元（其中：基本支出26000.00元）。

办公费379600.00元（其中：基本支出379600.00元）。

差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

邮电费6600.00元（其中：基本支出6600.00元）。

工会经费67295.76元（其中：基本支出67295.76元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

其他交通费用187800.00元（其中：基本支出187800.00元）。

退休费297827.40元（其中：基本支出297827.40元）。

生活补助2062436.16元（其中：基本支出2062436.16元）。

职业年金缴费104364.07元（其中：基本支出104364.07元）。

基础设施建设115100.00元（其中：项目支出115100.00元）。

劳务费245000.00元（其中：项目支出245000.00元）。

专用材料费9900.00元（其中：项目支出9900.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大兴乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年减少1700元，下降1.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大兴乡2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

大兴乡2023年公务接待费预算为30000元，较上年减少1700元，下降5.36%，国内公务接待批次预计为150次，共计接待1105人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

大兴乡2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大兴乡2023年重点项目为“绿美乡村建设专项资金”。该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、通过项目建设使村庄规划更加合理，基础设施和公共服务设施更加完善，村容环境整洁度得到提升，村民素质得到提高，村务管理更加规范。形成了路平地净，绿树环绕，乡风文明，管理民主的农村新貌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大兴乡2023年机关运行经费安排769295.76元，与上年对比减少14205.23元，主要原因分析：单位人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大兴乡资产总额16100200.00元，其中，流动资产8365400.00元，固定资产7734800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50000.00元，其中固定资产增加50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

大兴乡无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

 绿美乡村建设专项资金

二、立项依据

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府关于请求帮助解决大兴乡2023年人居环境提升项目资金的请示，兴政请〔2022〕65号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

四、项目基本概况

大兴乡地处耿马县城东北76公里处，东与双江县勐库镇接壤，北与临翔区相接，境内最高海拔3233米，最低海拔1050米，年平均气温15.1℃，全乡轄6个村民委员会，36个自然村，63个村民小组，国土面积为162.73平方公里，是耿马县的高寒山区。近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对我乡绿美乡村建设的投入。

五、项目实施内容

深入开展大兴乡人居环境提升工作，切实推动大兴乡爱国卫生“7个专项行动”、“绿美大兴”建设、生态环保等工作取得实效。做好大兴乡垃圾焚烧厂运行维护、垃圾清运、污水处理厂运行维护，保障大兴乡洁净村庄建设、“绿美乡村建设”项目。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

围绕绿美村庄建设，积极提升乡村发展质量，传承发展绿色文化，提高乡村生态宜居水平，使乡村美得有灵魂、绿得有特色，让乡村成为安居乐业的美丽家园，让乡村“净起来、绿起来、亮起来、美起来”。

监督索引号53092600156000111

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度预算公开表20230307053115125.xlsx