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耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年度预算公开

耿马自治县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 耿马自治县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县应急管理局是耿马傣族佤族自治县人民政府工作部门，为正科级单位。基本职能及主要工作包括：

1.负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导全县各级各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

由于机构改革，耿马傣族佤族自治县应急管理局为改革新成立单位，于2019年3月成立，属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，内设机构6个，包括：办公室、综合救援股（应急指挥中心）、减灾救灾股、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股、法规股（安全生产执法大队）。所属单位2个，分别是：1.耿马傣族佤族自治县应急救援信息中心；2.耿马傣族佤族自治县应急管理综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府决策部署，以推动高质量发展为主题，以防范化解重大安全风险为主线，以改革创新为根本动力，统筹发展与安全，推进智慧应急建设，着力防风险、治隐患、强救援，杜绝重特大事故、遏制较大事故、减少一般事故，全力保障全县各族人民群众生命财产安全。

1.着力化解重大安全风险。深入开展全县安全生产专项整治三年行动“回头看”，继续强化安全生产薄弱环节，创新工作机制，强化隐患排查，逐步建立牢固的公共安全防范体系。

2.严格执法检查问责，切实加大打非治违工作力度。充分发挥新组建的应急管理综合行政执法队伍作用，将日常安全监管执法贯穿于工作始终，落实最严格的标准、开展最严肃的执法，始终保持打非治违的高压态势，推动企业严格履行安全生产法定责任。针对安全生产非法违法行为屡禁不止的问题和安全事故频发多发的势头，严格按照“四个一律”和“五个一批”要求，强化联合执法和督办整治，依法严惩一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业，联合惩戒一批严重失信企业，问责曝光一批责任不落实、措施不力的单位和个人，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”，全面堵塞安全生产漏洞。

3.全面强化防灾减灾工作。一是强化监测预警。二是强化协调联动。加强与水利、气象、自然资源等部门信息的横向联通，做到防汛网络保障时刻畅通，主动与各级各类救援力量协调联动，形成上下协调、横向联动的强大合力。三是强化执勤抽查。加强对各级各部门及相关重点生产经营单位执勤抽查工作，对沿河乡镇、水库水电站、地质灾害隐患点及在建工地等重点区域加强巡查力度，压紧压实防汛责任。四是落实火灾防控责任，完善指挥体系，细化任务分工，形成工作合力，加大火灾隐患排查，划定禁火区，严禁一切野外用火，加强对重点区域、重要时段的隐患排查，坚决遏制重特大森林火灾和人员伤亡事故发生，全力保障人民群众生命和财产安全。

4.强化值班值守，切实做好应急救援保障工作。严格执行24小时值班和领导带班制度，确保信息畅通。同时，落实自然村强降雨期间双人24小时同时在岗值班。进一步加强风险预警和信息共享，强化应急准备和协调联动，指导和督促应急救援队伍全力做好应急准备、实战训练和执勤备战，时刻保持待命状态，确保遇有重要紧急情况，及时报告，迅速妥善应对处置，确保人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,845,438.26元，其中：一般公共预算5,845,438.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1,406,893.65元，增长31.7%，主要原因分析：由于机构改革，人员增加，工资增加，第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,845,438.26元，其中:本年收入5,845,438.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,845,438.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,406,893.65元，增长31.7%，主要原因分析：由于机构改革，人员增加，工资增加，第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,845,438.26元。财政拨款安排支出5,845,438.26元，其中：基本支出4,674,358.26元，与上年对比增加561,813.65元，增长13.66%，主要原因分析：由于机构改革，人员增加，工资增加；项目支出1,171,080.00元，与上年对比增加845,080.00元，增长259.23%，主要原因分析：第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行3,364,656.50元，主要用于局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于配发综合行政执法制式服装和标志管理项目经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治1,071,080.00元，主要用于开展全国自然灾害风险普查经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管80,000.00元，主要用于开展专项安全监督检查工作经费。

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出10,000.00元，主要用于开展防灾减灾工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休21,120.00元，主要用于退休人员退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出497,941.44元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出66,000.00元，主要用于职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9,990.96元，主要用于发放遗属生活补助。

社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他农村生活救助220,800.00元，主要用于发放农村灾害信息员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗158，217.25元，主要用于支付在职行政人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21,127.04元，主要用于支付在职事业人员基本医疗保险缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,387.95元，主要用于支付在职人员大病保险、工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金303,117.12元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资995,520.00元（其中：基本支出995,520.00元）。

津贴补贴1,227,600.00元（其中：基本支出1,227,600.00元）。

奖金440,131.00元（其中：基本支出440,131.00元）。

绩效工资230,256.00元（其中：基本支出230,256.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费497,941.44元（其中：基本支出497,941.44元）。

职工基本医疗保险缴费179,344.29元（其中：基本支出179,344.29元）。

其他社会保障缴费47,849.93元（其中：基本支出47,849.93元）。

住房公积金303,117.12元（其中：基本支出303,117.12元）。

办公费75,100.00元（其中：基本支出45,100.00元，项目支出30,000.00元）。

电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

邮电费5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。

公务接待费5,400元（其中：基本支出5,400元）。

差旅费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

工会经费43,187.52元（其中：基本支出43,187.52元）。

公务用车运行维护费20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。

其他交通费用180,600.00元（其中：基本支出180,600.00元）。

退休费21,120.00元（其中：基本支出21,120.00元）。

生活补助341,190.96元（其中：基本支出341,190.96元）。

职业年金缴费66，000.00元（其中：基本支出66，000.00元）。

劳务费70,000.00元(其中：项目支出70,000.00元)。

委托业务费1,071,080.00元（其中：项目支出1,071,080.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,400.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县应急管理局2023年公务接待费预算为5,400.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。我部门严格执行八项规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年耿马自治县应急管理局重点项目为“第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费”，该项目年度绩效目标为:通过开展全国自然灾害风险普查，全面摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观 认识我县自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县应急管理局2023年机关运行经费安排324，287.52元，与上年对比增47,331.32元，主要原因分析：我局人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2022年12月31日，耿马自治县应急管理局资产总额507,364.76元，其中，流动资产88,095.93元，固定资,416，826.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,441.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少332,779.61元，其中固定资产增加10，000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县应急管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马自治县应急管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费。

二、立项依据

根据耿财行〔2022〕96号耿马傣族佤族自治县财政局关于下达第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费的通知。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县应急管理局。

四、项目基本概况

全面摸清我县自然灾害风险隐患底数，重点地区防灾抗灾能力，为县人民政府提供灾害风险信息及科学决策依据。

五、项目实施内容

开展全国自然灾害综合风险普查。

六、资金安排情况

本级财力安排：第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费1,060,000.00元。

七、项目实施计划

2022年实施完成，开展全国自然灾害综合风险普查。

八、项目实施成效

通过开展全国自然灾害风险普查，全面摸清我县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观 认识我县自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

监督索引号53092600234200111