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勐永镇人民政府2023年度预算公开

勐永镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 勐永镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐永镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分  勐永镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐永镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

    3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以

及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管理行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划服务中心、财政所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院和省、市、县各项决策部署，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，加快推进勐永经济社会蓬勃发展。一是紧抓产业品质提升，推动经济高速发展。壮大特色优势农业，着力调结构、扩规模、抓龙头、积极打造“一村一品”项目；发展高附加值产业，加大招商引资力度，引进农产品深加工企业，加强建设青储饲料、玉米、坚果等农特产品精深加工产业链，大力发展高附加值产业。二是坚持绿色发展理念，推动生态文明建设。深入推进农村人居环境整治，继续实施人居环境整治提升行动，因地制宜，开展人居环境专项整治；全力推进“绿美勐永”建设，深入推进城乡绿化美化三年行动，围绕“八大领域”打造一批绿美示范点。三是抓实民生保障根本，推动社会事业发展。科学精准防控疫情，加强“乙类乙管”政策宣传，加大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快推进疫苗接种工作；全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，深入实施乡村建设行动；持续推进民生保障，精准实施就业帮扶，持续扩大各项惠民和救助政策，改善养老服务设施，统筹优化医疗资源，提高救治水平；勇于担当促社会稳定，抓好平安建设工作，深入开展安全生产工作，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件应急处置能力。四是毫不动摇强化措施，推动政府自身建设。旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力，政治领悟力、政治执行力；廉洁自律守底线，深入推进政府系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神及实施细则，持之以恒纠“四风”，严控“三公”经费支出。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18495332.15元，其中：一般公共预算16495332.15元，政府性基金2000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2561013.85元，增长16%，主要原因分析：干部职工基本工资调资及职级晋升、工资档次变动，2023年预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18495332.15元，其中:本年收入18495332.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16495332.15元，政府性基金预算财政拨款2000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2561013.85元，增长16%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增，2023年预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18495332.15元。财政拨款安排支出18495332.15元，其中：基本支出15421432.15元，与上年对比增加327113.85元，增长2.16%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出3073900元，与上年对比增加2233900.00元，增长265.94%，主要原因分析：2023年预算项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行334515.12元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6446288.61元，主要用于村（社区）干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行12000.00元，主要用于勐永镇乡镇财政公共服务能力提升项目。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行439586.24元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行259332.84元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化517126.85元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出525186.62元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休571983.00元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1239107.52元，主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出187000.00元，主要用于职业年金缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出67938.24元，主要用于死亡抚恤。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出19000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出134880.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗189784.70元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229114.73元，主要用于医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出35031.98元，主要用于大病补充医疗保险缴费。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护200000.00元，主要用于提升人居环境。

城乡社区支出- 城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理397084.22元，主要用于村（社区）国土规划员补助及全镇事业人员工资、公用经费的支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设650000.00元，主要用于小城镇基础设施建设。

农林水支出-农业农村-事业运行2135757.61元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出192900.00元，主要用于风貌提升改造项目专项资金支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构619502.19元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-水利-水土保持384212.64元，主要用于全镇事业人员工资和公用经费的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金707999.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出- 其他政府性基金安排的支出2000000元，主要用于河底岗完小征地资金项目。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资2508744.00元（其中：基本支出2508744.00元）。

津贴补贴2258594.00元（其中：基本支出2258594.00元）。

奖金523426.00元（其中：基本支出523426.00元）。

绩效工资2088588.00元（其中：基本支出2088588.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1239107.52元（其中：基本支出1239107.52元）。

职工基本医疗保险缴费418899.43元（其中：基本支出418899.43元）。

其他社会保障缴费58184.56元（其中：基本支出58184.56元）。

住房公积金707999.04元（其中：基本支出707999.04元）。

办公费900900.00元（其中：基本支出689000.00元，项目支出211900.00元）。

水费10000.00元（其中：基本支10000.00元）。

电费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

公务接待费40800.00元（其中：基本支出40800.00元）。

工会经费109205.04元（其中：基本支出109205.04元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

其他交通费用232800.00元（其中：基本支出232800.00元）。

退休费571983.00元（其中：基本支出571983.00元）。

生活补助3697101.56元（其中：基本支出3697101.56元）。

职业年金缴费187000.00元（其中：基本支出187000.00元）。

基础设施建设862000.00元（其中：项目支出862000.00元）。

土地补偿2000000.00元（其中：项目支出2000000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐永镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100800.00元，较上年减少1350.00元，下降1.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐永镇2023年因公出国（境）费预算为0，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

勐永镇人民政府2023年公务接待费预算为40800.00元，较上年减少1350.00元，下降3.20%，国内公务接待批次预计为82次，共计接待816人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐永镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐永镇2023年重点项目为：绿美乡村建设专项资金。

该项目年度绩效目标为：通过加大对城乡人居环境的投入，认真实施“绿化、美化、亮化、硬化”工程，大力整治人居环境，打造独具特色、干净整洁、生态宜居的绿美乡村。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐永镇人民政府2023年机关运行经费安排957265.68元，与上年对比增加10384.48元，主要原因分析：全镇人员较去年增加，增加相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐永镇资产总额11691821.94元，其中，流动资产8629402.54元，固定资产2858975.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203443.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2194758.42元，其中固定资产减少142007.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

勐永镇人民政府无部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

勐永镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

绿美乡村建设专项资金

二、立项依据

勐政请〔2022〕88号

三、项目实施单位

勐永镇人民政府

四、项目基本概况

勐永镇地处耿马县城东北75公里处，东与临翔区章驮、南美乡接壤，西与永德大雪山隔南汀河相望，北与云县幸福镇相接，羊耿线贯穿镇内新和、勐永、河底岗3个坝子，是耿马通往内地交通要道，素有耿马的“北大门”之称。近年来，随着乡村振兴及“绿美云南、醉美临沧、甜美耿马”建设的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对城乡人居环境的投入，认真实施“绿化、美化、亮化、硬化”工程，大力整治人居环境，加快重点工程项目建设。

组织形式：计划对集镇洗手台进行修缮维护，新建集镇公厕1座及修缮维护现有公厕，集镇街道行道树修剪维护、花台修复，集镇路灯修缮维护。

项目要求：打造小而美丽、小而干净、小而宜居的绿美城镇，使镇容镇貌“一年一变样”。

五、项目实施内容

计划对集镇洗手台进行修缮维护，计划投资1.50万元；新建集镇公厕1座及修缮维护现有公厕，计划投资11.5万元；集镇街道行道树修剪维护、花台修复，计划投资3.00万元；集镇路灯修缮维护，计划投资4.00万元。计划总投资20.00万元。

六、资金安排情况

本级财力安排资金20.00万元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

认真实施“绿化、美化、亮化、净化”工程，大力整治“治安秩序、交通秩序、建设秩序、市场秩序”，加快重点工程项目建设。使镇容镇貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序。

监督索引号53092600155700111