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耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年部门预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订辖区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

6.负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、规划财务股、政策法规和人口监测家庭发展股、疾病防控和健康教育股、医政医管和中医药发展股、基层卫生和妇幼健康股、防治艾滋病办公室。

所属单位20个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.事业单位19个。其中：参公管理事业单位1个，为县卫生监督所；事业单位18个，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县疾病预防控制中心，县疾病预防控制中心孟定分中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡中心卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，福荣卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

（三）重点工作概述

2023年，全县卫生健康工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻落实党的二十大精神作为主线，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，深入贯彻省第十一次党代会精神和市第五次党代会精神、县第十四次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚持做到“两个维护”，在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全县卫生健康系统广大干部职工，统筹疫情防控和卫生健康工作，全力推动卫生健康事业高质量跨越式发展。

1.推动全面从严治党向纵深发展。深入学习贯彻落实党的二十大精神，全面加强党的建设，落实“三会一课”制度和党员领导干部双重组织生活会制度，加强党员党性修养和党性锤炼。高度重视意识形态工作，强化舆论引导和舆情处置，把握正确舆论导向。落实党风廉政建设主体责任，强化管党治党政治责任，加强行业作风建设，加强党对人才工作的领导，加大卫生健康人才培养力度。深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，加强卫生健康党务公开、政务公开、安全生产、信访维稳、反邪教、机要保密等工作。

2.抓细抓实常态化疫情防控。落实新型冠状病毒感染为乙类乙管要求，进一步筑牢织密基层的“保健网”，加强重点人群动态管理和基层发热门诊的建设，落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。持续抓好疫苗接种工作，及时研判形势，做好动态监测，完善各项预案，保证群众就医需求。

3.巩固拓展健康扶贫工作成效。贯彻落实国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，保持健康帮扶力度不减、投入不减、人员不减，持续做好疾病分类救治，健全因病返贫致贫动态监测和精准帮扶机制，落实好“先诊疗后付费”“一站式结算”政策，坚决守住基本医疗卫生服务全覆盖和不发生规模性因病返贫的两条底线。

4.持续深化医药卫生体制改革。学习借鉴三明医改经验和“云县经验”，积极推进四个打包、医疗服务价格、医保支付方式、人事薪酬制度、智慧医共体建设等改革工作。进一步提升县级医院能力提升，提高医院运行效率和质量。

5.着力提升医疗卫生服务水平。继续推进县级公立综合医院提质达标、省级重点专科申报工作，加强薄弱专科建设和管理工作，不断提升医疗服务能力和水平。加快中医医医院、妇幼保健院等级创建和能力达标步伐，争取中医医医院、妇幼保健院均完成创等或能力达标。

6.健全完善疾病预防控制体系。加强传染病与突发公共卫生事件监测报告管理，完善卫生应急管理机制和突发公共卫生事件应急处置指挥体系，提升突发公共卫生事件的处置综合能力。坚决打好第五轮防艾人民战争，深入开展预防艾滋病宣传教育工程、艾滋病综合干预工程、艾滋病扩大检测和治疗工程、预防艾滋病社会综合治理工程、消除艾滋病母婴传播工程、学生预防艾滋病教育工程“六工程”，持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”目标。

7.不断提升公共卫生服务能力。加强全县产科能力建设和高危孕产妇筛查及管理，做好临床医务人员业务能力培训，规范高危孕产妇管理，简化畅通高危孕产妇转诊流程，加强和改进薄弱环节，努力降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率。着力发展普惠托育服务体系，稳妥实施一对夫妻生育三个子女的政策及其相关配套措施，促进人口均衡发展，积极应对老龄化，实施全面深化改革促进人口长期均衡发展。

8.提升基层医疗卫生服务能力。巩固完善基层医疗卫生机构标准化建设，持续开展“优质服务基层行”活动，推进乡镇卫生院等级评审创建工作，强化基层医疗机构慢病管理中心、心脑血管救治站建设及运行管理。加强乡村医生培训培养，引导符合条件的乡村医生参加养老保险，稳定和优化乡村医生队伍。做好基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务，提高家庭医生签约服务质量，提升基层卫生健康服务能力和人民群众健康水平。

9.推动中医药传承创新与发展。坚持以中医药现代化、产业化为方向，聚焦中医药特色服务体系建设、中医药服务能力建设、中医药（民族医药）人才培养、中药产业化发展水平、中医药健康服务业发展，统筹推进中医事业振兴和中药产业发展。

10.积极推进健康城镇建设。持续巩固爱国卫生“7 个专项行动”和创建国家卫生县（城市）成效，一体推进巩固提升爱国卫生工作成果与健康县城建设，确保 2023 年顺利通过国家卫生县（城市）省级技术评估或复审。推动健康耿马建设不断取得新成效，至少有1个乡镇通过国家卫生乡镇市级评估，全县省级卫生村创建覆盖率达90%，省级卫生乡镇覆盖率达100%。

11.全面推进健康耿马行动。完善工作机制，全面落实《健康耿马行动（2020-2030年）》《推进健康临沧行动实施意见》等政策措施。强化考核评价，推动各项政策措施落到实处。扎实开展健康教育，做好健康素养监测及社区健康倡导与行为干预工作，提升全民健康素养。

12.全力推进卫生健康法治建设。贯彻落实全面依法治国要求，认真落实“八五”普法规划和“谁执法谁普法”普法责任制。推动宪法学习宣传融入卫生健康监督执法全过程，规范卫生健康执法行为，不断提升全县卫生健康依法行政的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共20个。其中：财政全额供给单位19个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位18个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制795人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制778人(其中：参照公务员发管理人员10人)。在职实有773人，其中：财政全额保障550人，财政差额补助223人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员419人，其中：离休1人，退休418人。

车辆编制45辆，实有车辆45辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入162501847.79元，其中：一般公共预算138353111.39元，政府性基金15000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入34000元，非同级财政拨款收入114736.4元。

与上年对比增加32894662.11元，增长25.38%，主要原因为本年预算收入包含事业收入、其他收入及非同级财政拨款收入，上年度未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入153353111.39元，其中:本年收入153353111.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138353111.39元，政府性基金预算财政拨款15000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加23745925.71元，增长18.32%，主要原因为一是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，基本收入调增；二是本年新增政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出162501847.79元。财政拨款安排支出153353111.39元，其中：基本支出129878611.39元，与上年对比增加3361425.71元，增长2.66%，主要原因为人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出23474500元，与上年对比增加20384500元，增长659.69%，主要原因为新增政府性基金项目预算收入。单位资金支出9148736.4元，与上年对比增加9148736.4元，增长100%，其中：事业收入9000000元，非同级财政拨款114736.4元，其他收入34000元。主要原因是上年部门预算未编制单位资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出26602921.05元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休686993.4元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休8459553.48元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13729788.32元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出3512353.09元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出214232.76元，主要用于行政事业人员遗属生活补助开支。

2.卫生健康支出103317414.26元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3201062.03元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出440000元，主要用于病媒生物防治专项、含七个专项行动及创建卫生县城相关支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-综合医院19384373.5元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院51960654.71元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-疾病预防控制机构8612749.91元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-卫生监督机构786359.27元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构5444952.08元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务50000元，主要用于艾滋病专项业务方面的相关支出。

卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理3792500元，主要用于新冠肺炎疫情防控医疗物资采购方面的相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗5452762.76元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-老龄卫生健康事务100000元，主要用于“敬老节”活动专项业务方面的相关支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出4092000元，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效经费。

3.住房保障支出8432776.08元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8432776.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.其他支出15000000元。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出15000000元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资29871646.8元（其中：基本支出29871646.8元）。

津贴补贴11371752元（其中：基本支出11371752元）。

奖金564880元（其中：基本支出564880元）。

绩效工资37788300元（其中：基本支出37788300元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13729788.32元（其中：基本支出13729788.32元）。

职业年金缴费3512353.09元（其中：基本支出3512353.09元）。

职工基本医疗保险缴费4989392.49元（其中：基本支出4989392.49元）。

医疗费补助8400元（其中：基本支出8400元）。

其他社会保障缴费2126546.69元（其中：基本支出2126546.69元）。

住房公积金8432776.08元（其中：基本支出8432776.08元）。

办公费804418元（其中：基本支出214418元，项目支出590000元）。

水费37100元（其中：基本支出37100元）。

电费177800元（其中：基本支出177800元）。

邮电费94400元（其中：基本支出94400元）。

差旅费81400元（其中：基本支出81400元）。

公务接待费14882元（其中：基本支出14882元）。

工会经费982292.28元（其中：基本支出982292.28元）。

公务用车运行维护费200000元（其中：基本支出200000元）。

培训费5000元（其中：基本支出5000元）。

手续费800元（其中：基本支出800元）。

维修（护）费1000元（其中：基本支出1000元）。

印刷费3000元（其中：基本支出1000元）。

委托业务费500000元（其中：项目支出500000元）。

专用材料费3292500元（其中：项目支出3292500元）。

其他交通费用224400元（其中：基本支出224400元）。

离休费147333元（其中：基本支出147333元）。

退休费8999213.88元（其中：基本支出8999213.88元）。

生活补助10391736.7元（其中：基本支出6299736.7元，项目支出4092000元）。

办公设备购置148736.4元（其中：项目支出148736.4元）。

专用设备购置9000000元（其中：项目支出9000000元）。

房屋建筑物购建15000000元（其中：项目支出15000000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计218500元，较上年减少187000元，下降46.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年公务接待费预算为18500元，较上年减少187000元，下降91%，国内公务接待批次预计为35次，共计接待300人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为200000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费200000元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为45辆。

减少原因为落实省委、省政府“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年耿马傣族佤族自治县卫生健康局重点项目：一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果，消除母婴传播。三是计划生育奖励扶助资金，围绕“更好推动人的全面发展、社会全面进步”，深入推进生育政策、服务管理制度、家庭发展支持体系和治理机制综合改革，加快服务管理信息化建设，全面提高计划生育治理能力，加快开成促进人口长期均衡发展的调控机制和治理体系，努力提高生育全程优质服务能力和水平，更好地回应和满足人民美好生活的愿望。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年机关运行经费安排412630元，与上年对比减少3766.72元，主要原因为行政人员较去年减少，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县卫生健康局资产总额649989863.03元，其中，流动资产271515146.51元，固定资产220270649.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程144224662.09元，无形资产3871921.16元，其他资产10107483.63元。与上年相比，本年资产总额增加40290223.62元，其中固定资产增加32819615.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值259502.4元，实现资产处置收入0元；资产使用收入7500元，其中出租资产99.81平方米，资产出租收入7500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县卫生健康局无政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费

二、立项依据

《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县卫生健康局

四、项目基本概况

为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。

五、项目实施内容

发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。

六、资金安排情况

本级财力安排资金400万元。

七、项目实施计划

2023年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636100111