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耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构。包括：行政办公室、信息项目管理办公室、财务科、后勤科、妇产科、妇产科护理、儿科、儿科护理、儿保科、检验科、超声科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务工作情况

2022年，在开展疫情防控工作同时，持续推进医疗服务改革工作，在医务、护理、院内感染控制、药事、财务、后勤消防等方面进一步强化规范化管理，业务工作中突出特色，2022年儿保科在原基础上新增加疫苗接种、儿童先天性心脏病筛查；妇产科新增无痛人流、镇痛引产，在县医共体总院的大力支持下，我院顺利开展剖宫产手术，共开展剖宫产手术8例；检验科新增性激素检测6项、甲状腺功能检测8项、贫血检测3项。全年共派出到省市进修学习12人（其中医生4人，护士6人，检验1人，药剂1人），院内开展业务培训16场次，培训1044人次。为2023年我院等级评审创建工作打牢基础，我院于9月22日启动“优质护理”创建工作，现各项工作都达到预期目标。2022年，通过加强对业务能力提升，我院在社会效益、经济效益、群众满意度都有了较大提高，全年没有医疗纠纷事故发生。

2.疫情防控工作

2022年疫情防控工作我院坚持以院长为主要负责人，各副院长按照分管科室做好相应工作，做到疫情防控工作层层有落实。年内共派出5人参加援缅工作，认真贯彻落实上级各项疫情防控政策措施，积极参与县指挥部安排的核酸检测、疫苗接种、隔离点等各项工作，投入26万元修建板房，设置了预检分诊台、发热哨点及核酸采集点，严格落实预检分诊、发热哨点和疫情报告等相关制度，多次组织全院人员对疫情防控工作开展业务培训，确保院内感染控制工作全面落实，同时做好了后勤保障和防控物资储备工作，全年院内没有发生聚集性疫情暴发事件，按时按量规范的完成了疫情防控各项工作。

3.落实基本公共卫生服务项目

全年居民健康档案纸质档案累建档率89.68%，电子健康档案建档率89.54%，规范化电子规范化电子健康档案率85.78%。0—6岁儿童健康管理工作。全年新生儿访视率99.21%；健康管理率97.28%。全年早孕建册率83.42%（90%）；孕产妇健康管理率83.42%；产后访视率98.61%。

4.促进妇幼健康行动工作

全年孕产妇系统管理率90.42%；产前检查率为80.17%；孕妇贫血264人，孕妇贫血率13.21%；死亡率3.47‰；死亡率1.49‰；新生儿遗传代谢性筛查率98.78%；新生儿听力筛查率98.69%；婚检率95.48%；孕前优生检测率100%。高危孕产妇管理率100%。儿童营养包发放率80.2%，妇女常见病筛查筛查率83.57%。“两癌”筛查完成率100%。基本避孕药具发放覆盖率为94%；孕早期检测率77.80%（85%）。艾滋病母婴传播率0、梅毒母婴传播率0、乙肝母婴传播率1.19%。

5.落实党风廉政主体职责

坚持以落实党风廉政建设责任制为龙头，紧紧抓住责任分解、监督检查等关键环节。确保分管领导、责任人员、工作要求三个明确，扎实推进党风廉政建设工作。重视廉政宣传教育，推进党风廉政建设和反腐败工作。充分利用“三会一课”、学习强国、云岭先锋、主题党日、廉政文化墙等传播渠道及时宣传廉政文件精神和有关内容，在全院形成良好的廉政教育氛围。加强对科室“一把手”和班子成员监督。认真贯彻落实《耿马自治县加强对“一把手”和领导班子监督的责任清单》，今年，院内通过签订党风廉政建设责任书、廉政风险防控登记、党风廉政建设责任约谈等，按照职责，由院长对副院长、副院长对分管科室进行谈话签名，注重抓早抓小、防微杜渐，贯通运用监督执纪“四种形态”，对干部队伍特别是班子成员在思想、作风、纪律等方面存在的苗头性、倾向性问题及时谈话提醒，防止小问题演变成大问题。行风建设工作方面。我院结合实际制定了“清廉医院”建设活动方案，成立了以院长为主要负责人的活动领导小组，明确工作任务清单，明确工作职责，保障了每项工作都有具体人员负责，确保了“清廉医院”建设工作顺利的开展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入13,238,222.18元，其中：一般公共预算8,238,222.18元，政府性基金1,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入4,000,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,370,581.18元，增长92.76%，主要原因分析：本年单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，疫情防控医务人员一次性绩效补助，（门诊综合楼）基础设施能力提升建设项目资金、医疗业务收入采购资金安排支出，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入9,238,222.18元，其中:本年收入9,238,222.18元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,238,222.18元，政府性基金预算财政拨款1,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,370,581.18元，增长34.52%，主要原因分析：本年单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，疫情防控医务人员一次性绩效补助，（门诊综合楼）基础设施能力提升建设项目资金安排支出，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出13,238,222.18元。财政拨款安排支出9,238,222.18元，其中：基本支出8,012,222.18元，与上年对比增加1,144,581.18元，增长16.67%，主要原因分析：人员变动及职工工资档次变动，社会保障缴费、生活补助增加，造成调增；项目支出226,000元，与上年对比增加226,000元，增长100%,主要原因分析：疫情防控医务人员一次性绩效补助，造成调增;政府性基金1,000,000元,与上年对比增加1,000,000元，增长100%,主要原因分析：（门诊综合楼）基础设施能力提升建设项目资金安排支出，造成调增。医疗业务收入采购资金4,000,000元,主要原因分析：医疗业务收入采购资金安排支出，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1,759,680.41元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休650,976元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出809,119.20元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出299,585.21元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

2.卫生健康支出5,988,888.49元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构5,444,952.08万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗317,936.41元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-其他卫生健康支出226,000元，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效补助。

3.住房保障支出489,653.28元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金489,653.28元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

4.其他支出1,000,000元。

其他支出-其他政府性基金安排的支出-政府性基金1,000,000元，主要用于基础设施能力提升建设项目经费相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,868,676元（其中：基本支出1,868,676元）。

津贴补贴323,616元（其中：基本支出323,616元）。

绩效工资2,716,152元（其中：基本支出2,716,152元）。

机关事业单位基本养老保险缴费809,119.20元（其中：基本支出809,119.20元）。

机关事业单位职业年金缴费299,585.21元（其中：基本支出299,585.21元）。

职工基本医疗保险缴费289,711.52元（其中：基本支出289,711.52元）。

其他社会保障缴费192,124.09元（其中：基本支出192,124.09元）。

住房公积金489,653.28元（其中：基本支出489,653.28元）。

办公费15,000元（其中：基本支出1,5000元）。

水费9,000元（其中：基本支出9,000元）。

电费15,000元（其中：基本支出15,000元）。

邮电费30,000元（其中：基本支出30,000元）。

工会经费81,608.88元（其中：基本支出81,608.88元）。

离退休费650,976元（其中：基本支出650,976元）。

生活补助448,000元（其中：基本支出222,000元,项目支出226,000元）。

房屋建筑物构建1,000,000元（其中：项目支出1,000,000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马自治县妇幼保健院资产总额27,679,514.11元，其中，流动资产3,466,513.01元，固定资产5,336,434.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,761,611.42元，无形资产114,955.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,010,896.75元，其中固定资产增加630，851.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县妇幼保健院无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

       耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2023年预算重点领域 财政项目文本公开

    一、项目名称

    新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费

    二、立项依据

   《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》

    三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县妇幼保健院

    四、项目基本概况

    为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。

    五、项目实施内容

    发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。

    六、资金安排情况

    本级财力安排资金226000元。

    七、项目实施计划

    2023年一次性发放完成，属于一次性项目。

    八、项目实施成效

    最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636101300111