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耿马傣族佤族自治县人民医院2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。
2.落实深化医药卫生体制改革各项工作措施，牵头紧密型医疗卫生共同体建设。
3.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
4.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置41个内设机构。包括：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、质控科、科教科、公卫科、财务股、信息科、门诊部、病案科、总务科，设备科、内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中医科、皮肤科、康复科、口腔科、五官科、急诊科、血透科、检验科、病理科、超声科、放射科、药剂科、消毒供应室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续抓好疫情防控工作，确保疫情防控各医疗服务两不误。一是持续强化医院感染管理工作，巩固来之不易的疫情防控成果。深刻汲取近期国内多地发生院内感染的教训，守住院感防控的底线和红线。加强队伍、设备、物资方面的支持和保障，调整充实医院感染管理委员会，配齐配强医院感染管理队伍，落实领导班子成员重点科室院感防控挂钩责任制，明确职责职能，落实“外防输入、内防反弹”防控策略，不断健全和完善疫情防控管理制度，堵住防控漏洞，坚决避免境外输入疫情纵深传播；二是持续落实抓细疫情各项工作措施。严格按照《新冠肺炎防控措施第九版》各项工作要求。严格按照“三必查一询问”（必查健康码、体温、口罩佩戴情况，细询问具体的症状）要求，落实预检分诊管理规定，落实发热病人首诊负责制，加强住院病人和陪护管理，认真落实医院重点人群一天一次核酸检测规定，克服困难做好疫苗接种医疗保障。慎终如始抓好疫情防控各项工作，助力打赢疫情防控阻击战。
2.扎实稳妥持续推进医共体建设。一是以信息化建设为抓手，强力推进智慧医共体建设。继续加大人力财力物力投入，进一步完善医院管理系统建设，实现医共体内医疗信息共享；深化与一脉阳光影像医疗集团在影像领域的合作，探索在实践教学培训、医学影像技术人才培养、高端人才共享等方面开展合作，加大对各分院远程会诊、培训、内涵建设、设备技术共享等方面的帮扶，提升信息化资源的使用率，让信息多跑路，切实让群众实现在乡镇家门口就能享受到省、市、县级专家服务；二是进一步完善人事管理制度。按照医共体实施方案要求，探索新的用人模式，逐步实现总医院统一人员管理，根据各分院实际情况制定合理的人才培养流动制度。不断盘活定单定向、规培、高学历专业技术人员。更加精准推动优质资源纵横向流动；三是持续推进分级诊疗制度落实。进一步提升基层服务能力，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
3.紧紧扭住公立医院高质量发展目标，不断提升服务能力和服务水平。一是进一步加强卫生人才队伍建设。继续深化“请进来”、“送出去”、“本地训”“网络学”人才培养机制，同步依托三级医院对口帮扶、挂钩沪滇对口帮扶等医疗卫生资源，以引进心血管、眼科、耳鼻咽喉科、儿科、产科、普外科、精神科方面的专家为主，进一步加大人才引进帮扶力度，到年底，计划新增挂牌1个省级专家工作站，引进省内外帮扶专家2名，以帮带教，不断提高医务人员整体素质，提升服务能力和服务水平，提升群众就医体验。二是加大临床专科建设。以满足重大疾病临床诊疗需求为导向，加强特色专科、平台专科、薄弱专科建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升，依托三级医院帮扶、外聘高职人才、专科联盟、专家工作站不断加强肿瘤防治、微创介入、麻醉疼痛诊疗、心脑血管、呼吸专病、感染性疾病、床旁血透、腹膜透析、检验诊断中心、影像诊断中心、体检中心、康复中心建设，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。三是抓好“千县工程”县医院综合能力提升工作。持续抓好提升医疗服务能力建设。不断加强专科能力建设、加快建设高质量人才队伍、推进临床服务“五大中心”建设、建强急诊急救“五大中心”、不断改善医疗服务、持续改善硬件条件、推动资源整合共享等7项建设任务。充分发挥县医院“龙头”作用，做好县域居民健康“守门人”。四是建设“三位一体”智慧医院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。按照《耿马傣族佤族自治县紧密型医共体智慧医疗建设方案》分段建设计划，逐步完成基础硬件扩容、智慧医疗、智慧管理、智慧便民四个方面、12个分功能平台建设。建设完成后将达到《区域卫生信息互联互通标准化成熟度》测评三级水平、《区域电子病历水平评价》四级。四是实施医院管理提升行动。提升医院内部管理规范化水平，坚持和加强党对公立医院的全面领导，健全现代医院管理制度，凝练支撑高质量发展的医院先进文化。明确公立医院工作制度和岗位职责，落实各岗位工作要求和重点任务，形成分工明确、密切协作、高效运行的管理体系。提升医院管理精细化水平，建立基于数据循证的医院运营管理决策支持系统。五是做好三级医院评审准备工作。医院申请在下一个周期2025年完成三级医院评审。2023年启动三级医院创建工作。确保2025年顺利通过三级医院评审验收。
4.进一步加强公立医院党的全面领导。认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。按照省、市、县决策部署，按照有针对性、实用性、可操作性原则做好工作部署；建立健全现代医院管理制度，完善工会、共青团、妇女委员会管理。努力创建“平安医院”为当地群众创造文明、和谐、安全的就医环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制242人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制242人。在职实有223人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助215人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆（应急保障用车0辆，特种专业技术用车8辆，其他用车0辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入44815171.64元，其中：一般公共预算32815171.64元，政府性基金12000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加15643557.45元，增长53.63%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，疫情防控人员一次性绩效补助，住院部大楼基础设施建设补助，故年初预算比上年预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入44815171.64元，其中:本年收入44815171.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32815171.64元，政府性基金预算财政拨款12000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加15643557.45元，增长53.63%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，疫情防控人员一次性绩效补助，住院部大楼基础设施建设补助，故年初预算比上年预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出44815171.64元。财政拨款安排支出44815171.64元，其中：基本支出31541171.64元，与上年对比增加2369557.45元，增长8.12%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，疫情防控人员生活补助，故年初预算比上年预算增加；项目支出13274000.00元，与上年对比增加13274000.00元，增长100%，主要原因分析：关心关爱疫情防控人员，给予医务人员防控一次性绩效补助127400.00元；政府基金安排人民医院住院部楼建设资金12000000.00元；故年初预算项目资金比上年预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出8079230.84元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休2189379.6元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4083950.72元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出1777237.68元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出28662.84元，主要用于行政事业人员死亡抚恤开支。
2.卫生健康支出22253848.80元。
卫生健康支出-公立医院-综合医院19384373.50元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费开支）。
卫生健康支出-行政事业单位医疗1595475.30元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险、大病保险及工伤保险缴费开支。
卫生健康支出-其他卫生健康支出1274000.00元，主要用于帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费。
3.住房保障支出2482092.00元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2482092.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.其他支出12000000.00元。
5.其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出12000000.00元。主要用于县人民医院住院部楼基础建设。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资7486096.80元（其中：基本支出7486096.80元）。
津贴补贴3308076.00元（其中：基本支出3308076.00元）。
绩效工资6833412.00元（其中：基本支出6833412.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费4083950.72元（其中：基本支出4083950.72元）。
职业年金缴费1777237.68元（其中：基本支出1777237.68元）。
职工基本医疗保险缴费1468571.1元（其中：基本支出1468571.1元）。
其他社会保障缴费271692.9元（其中：基本支出大病保险85536.00元；基本支出工伤保险支出41368.20元，基本支出失业保险支出144788.70元）。
住房公积金2482092元（其中：基本支出2482092元）。
离退休费2189379.6元（其中：基本支出2189379.6元）。
生活补助2914662.84元（其中：基本支出临时工工资700000.00元；基本支出情防控医务人员工资912000.00元；遗属补助28662.84元；项目支出疫情防控医务人员一次性绩效经费1274000.00元）。
房屋物建筑构建（其中：项目支出12000000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县县人民医院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。车辆保留量8辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县人民医院高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。
耿马傣族佤族自治县人民医院2023年重点项目两个“耿马傣族佤族自治县人民医院住院部楼建设工程”，项目年度绩效目标为：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，改善医疗卫生基础设施条件，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。“解决疫情防控医务人员一次性绩效经费”项目年度绩效目标为：解决疫情防控医务人员一次性绩效经费，突发公共卫生服务水平和疫情防控能力持续提高，进一步提高医疗机构、公共场所等的卫生水平，维护群众身体健康，群众满意度达到85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属纯事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县县人民医院资产总额279476735.04元，其中，流动资产127137983.55元，固定资产净值86943417.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程54118927.77元，无形资产净值1168923.02元，受托代理资产10107483.63元。与上年相比，本年资产总额增加52717463.79元，其中流动资产增加8837537.89元，固定资产净值增加5099942.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县人民医院无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算为空表。
耿马傣族佤族自治县人民医院2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
临沧市耿马县人民医院住院部楼建设项目。
二、立项依据
《临沧市发展和改革委员会关于审批耿马县人民医院住院部楼建设项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕479号）。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县人民医院。
四、项目基本概况
根据院区现状，耿马傣族佤族自治县人民医院占地26699.40㎡，其中既有建筑占地4963.00㎡、道路及硬化用地12258㎡、院区绿化用地9478㎡，总建筑面积19436㎡（其中医疗业务用房面积18888㎡），现有编制床位430张，实际开放床位312张（2016年），除2010年新建成综合门诊楼外，其他主要建筑（老门诊楼、住院楼等）多为八九十年代老式建筑，破损、陈旧严重。目前院区用地容积率0.73、建筑密度18.59%、绿地率35.35%。院区南部有一块50m×33m 的预留发展用地，目前，主要为篮球场、硬化空地和绿化地面，拟为本工程住院楼建设用地。根据耿马傣族佤族自治县人民医院区老门诊楼、住院楼等破损、陈旧严重的现实，建筑面积11112平方米(实际建筑面积12069平方米）。框架结构、九层（地上八层、地下一层）。
五、项目实施内容
主体工程、装饰装修工程、附属工程、专业装修工程。
六、资金安排情况
总投资5556万元，其中：中央预算内投资4445万元，地方预算内投资1111万元。
七、项目实施计划
本项目计划在计划在2023年内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有相关工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，最好设备供应商及厂家实行交钥匙工程。
八、项目实施成效
随着耿马傣族佤族自治县经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长，医疗卫生资源配置与需求矛盾将更加突出。县级公立医院是广大基层群众健康“守门人”，完善医疗卫生设施配套，建设高标准的医疗卫生设施，满足广大人民群众需求，是全县医疗事业发展的必然的选择。项目实施是耿马县经济社会发展及人口增长的需要，项目实施进一步完善、提升医疗卫生服务功能，方便城乡居民对医疗卫生服务需求，满足全耿马傣族佤族自治县不断增长的医疗卫生需求。全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
监督索引号53092600636101100111
