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耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：

   1、贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

   2、负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

   3、承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

   4、负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

   5、负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

   6、承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

   7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

   我部门共设置2个内设机构。包括：办公室、业务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

    2022年是党的二十大召开之年，也是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年。站在新的发展高度和历史起点，县投资促进局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央和各级党委全会精神，立足服务全县经济发展大局，主动适应招商引资工作新机制，切实加强组织保障、认真落实领导责任，依托资源优势、精心策划包装项目，大力宣传推介、不断优化招商环境，稳步推进招商引资各项工作。

    1、强化组织领导，制定措施有力。制定工作方案。根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发临沧市重点招商引资任务分解工作方案的通知》文件要求，县投资促进局牵头草拟了《耿马自治县2022年市级重点产业项目招商工作方案》和《耿马自治县2022年招商引资工作方案》，明确了工作目标、组织领导、招商领域、牵头单位、责任单位、招商区域、目标企业，成立由县委、县人民政府主要领导任团长，县委副书记、县人大常委会主任、县政协主席、分管经济工作、分管招商工作的副县长任副团长，各乡（镇）党委、政府，孟定、勐撒农场社区管委会、华侨管理区、县直各部门负责人为成员的县级重点项目招商团。

    2、围绕资源禀赋，储备项目全面。做实基础工作。结合我县区位优势、资源优势、产业优势、文化优势、开放优势，根据全县产业发展规划，完善充实了《耿马自治县招商引资项目册》，编制了《耿马自治县招商引资产业资源情况汇编》、《耿马自治县招商手册》及《耿马自治县招商推介》PPT，参与拍摄制作了《诚邀兴业 圆梦耿马》耿马招商引资宣传片。

    3、优化营商环境，协调服务到位。强化意识优服务。服务好入耿企业、服务好项目签约、服务好项目开工，以“送政策、问需求、解难题、优服务”为重点，精心洽谈对接每一个项目，落实好全程跟踪服务，精心推进项目，服务好云南海诚实业集团股份有限公司耿马勐撒互通枢纽产能合作园区、勐撒镇乡村振兴示范园、孟定田园综合体等项目，云南乐滇啤酒有限公司啤酒生产项目，华能清风环保科技有限公司垃圾处理项目、贵州天健矿业集团股份有限公司矿产资源开发项目等，当好“店小二”、提供“保姆式”服务。

    4、创新招商方式，引资成效明显。线上对接“云洽谈”。采取线上招商、网络招商、电话招商等“不见面”招商方式，加强与目标招商企业、在谈重点项目客商保持沟通联系。

    5、强化业务培训，提升干部素质。建立业务理论培训长效机制，积极参加省、市、县组织的培训，切实增强了招商干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2023年部门财务总收入412,475.86元，其中：一般公共预算412,475.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1209092.54元，下降74.56%，主要原因是根据耿马自治县委、县人民政府关于印发《耿马自治县参照公务员管理单位规范设置工作方案的通知》要求，单位原有事业人员已全部划转。

（二）财政拨款收入情况

    2023年部门财政拨款收入412,475.86元，其中:本年收入412,475.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412,475.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1209092.54元，下降74.56%，主要原因是根据耿马自治县委、县人民政府关于印发《耿马自治县参照公务员管理单位规范设置工作方案的通知》要求，单位原有事业人员已全部划转。

四、预算单位支出情况

    2023年部门预算总支出412,475.86元。财政拨款安排支出412,475.86元，其中：基本支出112,475.86元，与上年对比减少1059092.54元，下降90.4% ，主要原因是根据耿马自治县委、县人民政府关于印发《耿马自治县参照公务员管理单位规范设置工作方案的通知》要求，单位原有事业人员已全部划转；项目支出300000.00元，与上年对比减少150000.00元，下降33.33%，主要原因是兑现县政府对企业政策优惠资金的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

    一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行24445.87元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；组织参加重大招商活动及外出招商考察；服务协调及保障工作经费；兑现企业政策优惠资金。

    一般公共服务支出-商务事务-招商引资300000元，主要用于全局事业单位人员及公用经费的开支。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22118.40元，主要用于全局事业性开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出65647.59元，主要用于全局社会保障和就业缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出264.00元，主要用于全局单位缴纳部分的其他医疗经费开支（大病保险支出）。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    其他社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出264.00元（其中：基本支出264.00元）。

    其他社会保障缴费-残疾人就业保障金其中：基本支出4445.87元）。

    职业年金缴费-机关事业单位再也不见缴费支出65647.59元（其中：基本支出65647.59元）。。

    公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出 20000.00元）。

    退休费22118.40元（其中：基本支出22118.40元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    耿马县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    耿马县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年比较无变化。

（二）公务接待费

    耿马县投资促进局2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

    耿马县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；2023年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    耿马县投资促进局2023年重点围绕主导产业发展规划谋划好项目，依托耿马区位优势、资源优势、文化优势、产业优势，围绕“糖、茶、果、菜、牛、橡胶、咖啡、魔芋、中药材”等重点产业项目，加强招商项目策划、宣传推介，开展高频次外出精准招商活动，狠抓重大项目，狠抓招商引资，招大商、引强企，持续加强耿马招商引资宣传推介，全力以赴做好招商引资工作，助推耿马经济高质量发展。1、编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料。根据全县招商引资宣传推介重点，编印招商引资投资指南、宣传手册，精准策划一批招商重点项目。 2、参加重大招商外出考察活动。通过参加“南博会”、“边交会”、“农博会”、“进博会”等各类商贸会展洽谈活动，做好宣传推介招商工作，同时积极做好县级领导带队赴京津冀、环渤海、长三角、珠三角等沿海发达地区和内陆中部发达地区开展精准外出招商考察活动。3、服务协调来耿考察企业保障工作。对已签约的招商引资企业进行走访跟踪服务协调，促进项目快落地、快建设、快投产；充分利用“泼水节”“青苗节”等重大活动平台，精心组织好招商引资推介签约活动和做好重点来访洽谈客商企业服务协调；积极对接有合作意向的投资企业、客商，做好服务协调工作，促进项目的顺利洽谈和签约；邀请实力强的企业客商到耿马实地考察，做好宣传推介、服务联络及保障工作。

4、用于日常办公用品购置费、网络服务、水费、电费、资产购置费、材料印制等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

    3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     耿马县投资促进局2023年机关运行经费安排为0元，属于参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

     截至2022年12月31日，耿马县投资促进局资产总额5572378.82元。其中，流动资产5408453.89元，固定资产163924.93元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9921.18元，其中固定资产减少5875.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

   耿马县投资促进局无部门项目绩效目标表（另文下达），政府性基金预算支出预算表，部门政府采购预算表，部门政府购买服务预算表，县对下转移支付预算表，县对下转移支付绩效目标表，新增资产配置表，上级补助项目支出预算表，部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

   招商引资工资专项经费

二、立项依据

   根据市县下达招商引资工作目标任务

三、项目实施单位

   耿马傣族佤族自治县投资促进局

四、项目基本概况

   1、编印招商引资投资指南、项目册及宣传推介资料；

   2、组织参加重大招商活动及外出招商考察；

   3、服务协调及保障工作。

   4、兑现企业政策优惠资金

   项目形式：专业招商策划化机构合作开展委托招商，精准策划一批招商重点项目；充分利用“南博会”“边交会”“农博会”“进博会”和“泼水节”“青苗节”等重大活动平台；做好宣传推介、服务联络及保障工作。

  项目要求：完成招商引资目标任务 。

五、项目实施内容

   策划化机构合作开展委托招商，精准策划招商重点项目，兑现企业政策优惠资金。

六、资金安排情况

   本级财力安排资金300000元

七、项目实施计划

    2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

   通过宣传推介，不断着力项目服务协调、项目落地，完成2023年目标任务。

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