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耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县河外卫生院，作为耿马傣族佤族自治县卫生健康局的下属单位，主要履行以下职责：
1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。
2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。
3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。
4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。
5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。
6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构。包括：院办、基本公共卫生办公室、财务室（健康扶贫办公室）、药房、临床办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
耿马傣族佤族自治县河外卫生院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真按照“两会”部署，全面落实国家政策，加强医疗卫生机构能力建设，做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。
1.提高基本医疗服务质量。我院承担常见病、多发病的诊疗；提供检验、B超、心电等相关辅助检查；针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗；执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2.加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率。为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视，对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。同时，持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。
4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导；对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
5.定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,015,895.15元，其中：一般公共预算2,015,895.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加394,520.02元，增长24.33%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,015,895.15元，其中:本年收入2,015,895.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,015,895.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加394,520.02元，增长24.33%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,015,895.15元。财政拨款安排支出2,015,895.15元，其中：基本支出1,925,895.15元，与上年对比增加304,520.02元，增长18.78%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出90,000.00元，与上年对比增加90,000.00元，增长100%，主要原因分析：为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，对医务人员发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185,406.24元，主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1,555,151.30元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、其他社会保障缴费、临聘人员生活补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67,015.76元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,055.77元，主要用于单位事业性医疗补助。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出90,000.00元，主要用于单位发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金113,266.08元，主要用于全厅住房公积金单位缴纳部分相关支出。
(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
基本工资384492元（其中：基本支出384492元）。
津贴补贴152160元（其中：基本支出152160元）。
绩效工资695232元（其中：基本支出695232元）。
机关事业单位基本养老保险缴费185406.24元（其中：基本支出185406.24元）。
职工基本医疗保险缴费67015.76元（其中：基本支出67015.76元）。
其他社会保障缴费28845.39元（其中：基本支出28845.39元）。
住房公积金113266.08元（其中：基本支出113266.08元）。
办公费5000元（其中：基本支出5000元）。
电费2000元（其中：基本支出2000元）。
水费1000元（其中：基本支出1000元）。
差旅费1600元（其中：基本支出1600元）。
工会经费18877.68元（其中：基本支出18877.68元）。
公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。
生活补助341000元（其中：基本支出251000元,项目支出90000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25%，国内公务接待批次预计为24次，共计接待120人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年无变化共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年重点项目为“疫情防控医务人员一次性绩效经费”，该项目年度绩效目标为：随着疫情防控进入新阶段，防控工作的重心，随之从防感染转向保健康、防重症、强救治、优服务任务上来，医务人员面临着工作任务重、感染风险高、工作和休息条件有限、心理压力大等困难，先需使他们更好地投入到新阶段疫情防控工作，保障人民健康安全和经济社会发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外卫生院资产总额4,135,425.78元，其中，流动资产1,611,444.94元，固定资产1,190,740.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,280,000.00元，无形资产53,240.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少561,754.55元，其中固定资产减少62,716.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县河外卫生院无另文下达的项目绩效目标、政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县河外卫生院2023年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费。
二、立项依据
《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县河外卫生院
四、项目基本概况
为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。
五、项目实施内容
发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。
六、资金安排情况
本级财力安排资金9万元。
七、项目实施计划
2023年一次性发放完成，属于一次性项目。
八、项目实施成效
最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。
监督索引号53092600636100600111
