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耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：
为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
我单位为事业单位共设置10个内设机构。包括：办公室、妇产科、基本公共卫生办公室、临床科、财务科、中医科、药剂科、后勤科、医保科、临床辅助科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.基本医疗服务顺利开展门诊人次23460人，同比下降0.17%。完成住院诊疗5人次，同比下降33.33%，医疗服务收入194.47654.26元，同比增长37.43%。
2.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。二是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；三是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。
3.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7岁以下儿童健康管理率保持在90％以上。
4.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。（实有车辆为县医院划拨救护车一辆）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5582031.82元，其中：一般公共预算5582031.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加538246.39元，增长10.67%，主要原因是增加疫情防控人员3名及发放新冠肺炎疫情防控医护人员一次性奖励绩效。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5582031.82元，其中:本年收入5582031.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5582031.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加538246.39元，增长10.67%，主要原因是增加疫情防控人员3名及发放新冠肺炎疫情防控医护人员一次性奖励绩效。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5582031.82元。财政拨款安排支出5582031.82元，其中：基本支出5490031.82元，与上年对比增加446246.39元，增长8.85%，主要原因是增加疫情防控人员3名。项目支出92000.00元，与上年对比增加92000.00元，增长100%。主要原因为用于发放新冠肺炎疫情防控医护人员一次性奖励绩效。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出1342943.02元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休699385.2元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出524542.56元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出119015.26元，主要用于事业人员职业年金缴费开支。
2.卫生健康支出3920028.00元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院3617828.68元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
卫生健康支出-事业单位医疗188777.64元，主要事业人员基本医疗保险。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出21421.68元，主要用于事业人员大病保险和工伤保险支出。
其他卫生健康支出-其他卫生健康支出92000.00元，主要用于新冠肺炎疫情防控医护人员一次性奖励绩效支出。
3.住房保障支出319060.8元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金319060.8元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1271160.00元（其中：基本支出1271160.00元）。
津贴补贴369744.00元（其中：基本支出369744.00元）。
绩效工资1713936.00元（其中：基本支出1713936.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费524542.56元（其中：基本支出524542.26元）。
职工基本医疗保险缴费188777.64元（其中：基本支出188777.64元）。
其他社会保障缴费40033.56元（其中：基本支出40033.56元）。
住房公积金319060.80元（其中：基本支出319060.80元）。
办公费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。
差旅费8200.00元（其中：基本支出8200.00元）。
生活补助260000.00元（其中：基本支出168000.00元，项目支出92000.00元）
工会经费53176.80元（其中：基本支出53176.80元）。
退休费699385.20元（其中：基本支出699385.20元）。
职业年金缴费119015.26元（其中：基本119015.26元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门三公经费增减变动情况及原因说明。
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3200.00元，下降100%具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少3200.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，缩减三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。年末公务用车保有量为0辆。
无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度本单位无项目支出预算，故无重点项目预算绩效情况分析。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额4863858.33元，其中，流动资产2203743.24元，固定资产2652215.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7899.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少340453.87元，其中固定资产减少301008.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）空表说明
1.一般公共预算“三公”经费支出预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无“三公”经费支出预算。
2.政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无政府性基金预算支出。
3.部门政府采购预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无政府采购。
4.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无政府购买服务项目。
5.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒镇农场卫生院2023年度预算无县对下转移支付。
6.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县勐撒镇农场卫生院2023年度预算无县对下转移支付绩效。
7.新增资产配置表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无新增资产配置。
8.上级补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无上级补助项目。
9.部门项目中期规划预算表：耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度预算无部门项目中期规划预算。
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费
二、立项依据
《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院
四、项目基本概况
为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。
五、项目实施内容
发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。
六、资金安排情况
本级财力安排资金92000元。
七、项目实施计划
2023年一次性发放完成，属于一次性项目
八、项目实施成效
最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。
监督索引号53092600636101800111
