耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐永镇中心校，作为教育系统的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.认真落实“五项常规”“双减”“双升”工作，积极推进“县管校聘”，加快学校综合改革。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的小学教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校设置11内设机构，包括：勐永镇中心完小、勐永镇河底岗完小、勐永镇城子完小、勐永镇新和完小、勐永镇香竹林完小、勐永镇光木林完小、勐永镇农努完小、勐永镇大帮令完小、勐永镇芒糯完小、勐永镇芒佑完小、勐永镇芒来完小。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续做好校园疫情防控工作。始终坚持把全镇师生员工的身体健康和生命安全放在第一位，严格压实“四方”责任，根据各校实际情况，建立学校、年级、班级、家庭四级防控工作体系，做到层层分工负责，确保防控工作无漏洞、无死角。全面加强卫生和健康教育，建立健全疾病防控制度体系。新冠肺炎疫情防控是当前的头等大事，要在深入总结一年来疫情防控工作经验的基础上，进一步加大疫情防控宣传、防控知识培训、物资筹措、督导检查工作力度，全面完善学校疫情防控应急处置预案、工作制度；强力推进爱国卫生“7个专项”行动，常态化做好校园食堂、餐厅、宿舍、教室、图书馆、厕所等公共场所的清洁消毒工作。继续抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，杜绝疫情防控方面的任何问题发生。

2.加强教师培训，提升教师职业素养

（1）加强教师业务理论学习。通过定期或不定期的方式，以中心校、各学校集中组织学习、学校每周例会学习和教师自主学习相结合形式进行业务学习，学习内容紧紧围绕师德师风建设及如何提高教学能力进行。

（2）加强教师专业素养培训。一是积极拓展校本培训方式，以学课标、钻研教材、研究学法、创新教学模式、同课异构等形式促进教师专业发展。二是主要通过网络培训学习、长期或短期选派教师外出培训学习等渠道进行，对外出培训的教师提出明确要求：回来后通过组织听课、评课、学习汇报等形式进行转训，达到全员培训的目的，以此提高教师的专业素养。

（3）组织骨干教师开展专题指导和研究活动。不断创新教师听评课活动，积极开展骨干示范课、新教师达标课、校内教研课校本教研活动。开展校际间的质量分析专题交流研讨活动，加大对优秀教师经验总结，薄弱教师原因查找的力度。

3.加强“六大校园”的建设。

根据《临沧市教育体育局开展“六大校园”建设的实施意见的通知》（临教体办发【2019】21号）文件精神，勐永镇中心校高位推动文明校园、质量校园、平安校园、智慧校园、绿色校园、洁净校园“六大校园”建设，使“六大校园”建设工作成为勐永镇教育办公室高质量跨越式发展的一个重要载体。一是以教师发展为根本、学生成长为目标，逐步实现教情学情可视化、课堂教学高效化。二是牢固树立绿色发展理念，将绿色发展、生态文明理念融入学校办学全过程，三是实施“严爱、严教、严学、严管”的管理策略，积极探索“质量目标化、质量督查化、质量制度化、质量绩效化”的管理措施，坚持做好单元过关制度，认真落实教学常规督查考核制度，认真组织主集体备课活动，确保学校不断实现教育质量提升工作的新跨越。四是建立健全治理校园环境长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，努力打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。

4.优质均衡的推进工作。

一是加大资金投入。近年来不断加强学校建设。利用假期对一些校园进行了翻新、增加绿化面积美化校园，配置、完善各实验室、功能教室等，为各校顺利推进优质均衡教育提供保障。

二是完善相关政策措施。保障全体学生平等接受义务教育。加大对家庭经济困难学生的资助，落实外来务工人员随迁子女接受良好的义务教育。

三是师资力量逐步平衡。加强教师队伍建设，建立教师成长档案，加大教师培训力度，完善校本教研体制，实施“青蓝工程”，在校园内开展读书活动，组建教师“读书共同体”，加速教师专业化发展。

5.教育教学质量的提升。

在教育质量管理工作中，各学校稳步实施“严爱、严教、严学、严管”的管理策略，积极探索“质量目标化、质量督查化、质量制度化、质量绩效化”的管理措施，坚持做好集体备课、坚持做好单元过关制度、错题重做制度，认真落实教学常规督查考核制度，确保学校不断实现教育质量提升工作的新跨越。

6.抓好党建工作

（1）统筹规划，党建引领。在每学期的开学初期，各校党支部会根据学校的实际情况及时召开支委会，研究制定切实可行的支部工作计划、主题党日以及“三会一课”的活动主题，以“围绕教学抓党建，抓好党建促发展”来开展工作，形成合力，做到学校党建工作与教学工作的无缝对接，坚决杜绝学校党建工作“两张皮”的现象。

（2）强化内部管理，切实抓好组织建设。各校党支部建立以学校党支部为领导核心的党建工作队伍，着力加强领导班子的思想、组织、作风建设，切实做好学校的“领头人”。不断完善党内工作管理制度，不断加强党风廉政建设。

（3）注重党员队伍管理，以党建管理促学校管理。一是切实开展主题教育，强化学校师德建设。通过“支部引领、党员教师带头、非党员教师积极参与”的活动模式，从师德师风、社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等多个方面引导教师争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，坚持主题引导，深入抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和经常性思想教育活动，进一步强化宗旨意识、核心意识、大局意识。做到创先争优与工作岗位相结合。要求全体党员亮明身份，践行公开承诺，同时注重关注党员教师的践诺情况。二是切实开展“双培”活动，提高教师队伍素质。扎实开展“把党员培养成教学骨干，把教学骨干培养成党员”的“双培”活动。四是推行“党建＋少队建设”的模式，切实抓牢学生的养成教育。学校党支部结合学校实际情况，协调少先队大队部，推行“党建＋少队建设”的模式，以少先队大队部为载体，成立了学校少工委，组建了少先队大队委，设立了红领巾监督岗，对学生的安全、纪律、学习、卫生进行全面监督与管理，同时利用国旗下的讲话、主题队日等活动引导学生自觉遵守纪律，养成良好行为习惯。五是扎实开展基础党务台账规范化行动，在学校党支部推行“两账两册五档一柜”的基础党务台账管理模式，努力创建规范化党支部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员0人，事业编制190人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年增加2人，原因为：2021年底183人，退休4人、调入2人、调出3人、新招聘7。

离退休人员 39人，其中：离休0人，退休39人。退休人员比上年增加2人，原因为：新增退休人员4人，去世2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35305945.39元，其中：一般公共预算35193745.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入112200元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加2268200.88元，增长6.87%，主要原因分析：人员增加、其他收入增加，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入35193745.39元，其中:本年收入35193745.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35193745.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2156000.88元，增长6.53%，主要原因分析：人员增加，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35305945.39元。财政拨款安排支出35193745.39元，其中：基本支出35193745.39元，与上年对比增加2156000.88元，增长6.53%，主要原因分析：人员增加，所以支出较上年增加；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出26336803.33元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出—学前教育984984.02元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出；

教育支出—小学教育24513163.31元。主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出；

教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出838656元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出5207691.09元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、职业年金支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休881516.04元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2978797.44元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出324470.73元，主要用于教师职业年金单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤125618.40元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出1417055.13元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1320715.87元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96339.26元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出2232195.84元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资9061860.00元（其中：基本支出9061860.00元）。

津贴补贴4121016.00元（其中：基本支出4121016.00元）。

绩效工资11170356.00元（其中：基本支出11170356.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费3876085.92元（其中：基本支出3876085.92元）。

机关事业单位职业年金缴费324470.73元（其中：基本支出324470.73元）。

职工基本医疗保险缴费1320715.87元（其中：基本支出1320715.87元）。

其他社会保障缴费399626.85元（其中：基本支出399626.85元）。

住房公积金2232195.84元（其中：基本支出2232195.84元）。

办公费469595.10元（其中：基本支出469595.10元，项目支出0元）。

工会经费372032.64元（其中：基本支出372032.64元）。

退休费881516.04元（其中：基本支出881516.04元）。

生活补助964274.40元（其中：基本支出964274.40元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校资产总额41325452.75元，其中，流动资产2334872.02元，固定资产38770593.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产219987.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7198381.33元，其中固定资产增加6328606.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。