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耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构。包括：办公室、财务室、后勤、医务科、护理部、药剂部、急诊科、内科、中医科、牙科、基本公共卫生办公室、感控科、辅助功能科室。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度，严防境外疫情输入；二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制，完善各项制度，配齐配备感控专职人员，加强感控培训、加大督促检查力度，严防死守，坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传，保持疫情防控常态化，形成群防群控氛围；四是加快推进三针剂疫苗接种，形成免疫屏障。

2.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。

3.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，建设覆盖全县所有乡镇卫生院的污水处理系统，全力推进乡镇卫生院等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。

4.推动中医药传承与发展。提升我单位中医药适宜技术服务能力。

5.推动中医药传承与发展。加快推进县中医医院住院医技综合楼建设，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。

6.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入13626577.91元，其中：一般公共预算6626577.91元，政府性基金2000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入5000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8439003.7元，增加162.68%，主要原因是2022年只做一般公共预算，且2023年新招录3人、工资档次变动、新增3项项目预算,分别为1、耿马县中医院住院医技综合楼建设项目2000000元；2、疫情防控医务人员一次性绩效260000元；3、医疗业务收入采购项目5000000元。造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入8626577.91元，其中:本年收入8626577.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6626577.91元，政府性基金预算财政拨款2000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3439003.7元，上升66.29%，主要原因是2022年只做一般公共预算，且2023年新招录3人、工资档次变动、2023年新增2项财政项目预算,分别为1、耿马县中医院住院医技综合楼建设项目2000000元；2、疫情防控医务人员一次性绩效260000元。造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13626577.91元。财政拨款安排支出8626577.91元，其中：基本支出6366577.91元，与上年对比增加1179003.7元，增长22.73%，主要原因分析：新招录3人、工资档次变动，新增生活补助，造成调增；项目支出2260000元，与上年对比增加2260000元，增加100%，主要原因分析：2022年只做基本一般公共预算，2023年新增2项财政项目预算,分别为1、耿马县中医院住院医技综合楼建设项目2000000元；2、疫情防控医务人员一次性绩效260000元。3、自有资金支出5000000元，与上年对比增加5000000元，增长100%，主要原因是2022年不做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出1064789.65元。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出638411.04元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休305754.6元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出110560.81元，主要用于职业年金缴费开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10063.2元，主要用于支付遗属补助。

2.卫生健康支出10173359.78元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院4663865.79元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗249493.99元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5000000元，主要用于中医院购买专用医疗设备。

卫生健康支出-其他卫生健康支出260000，主要用于疫情防控医务人员一次性绩效补助。

3.住房保障支出388428.48元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金388428.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.其他支出2000000元

其他支出- 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出2000000元，要用于支付中医院医技综合楼建设工程款。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1502532元（其中：基本支出1502532元）。

津贴补贴467724元（其中：基本支出467724元）。

绩效工资2130648元（其中：基本支出2130648元）。

机关事业单位基本养老保险缴费517904.64元（其中：基本支出517904.64元）。

职工基本医疗保险缴费229820.18元（其中：基本支出229820.18元）。

其他社会保障缴费94697.52元（其中：基本支出94697.52元）。

住房公积金388428.48元（其中：基本支出388428.48元）。

办公费5000元（其中：基本支出5000元）。

水费6800元（其中：基本支出6800元）。

电费15000元（其中：基本支出15000元）。

邮电费1000元（其中：基本支出1000元）。

工会经费64738.08元（其中：基本支出64738.08元）。

维修费1000元（其中：基本支出1000元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

离退休费305754.6元（其中：基本支出305754.6元）。

生活补助644463.2元（其中：基本支出384463.2元，项目260000元）。

清缴职业职业年金110560.81（其中：基本支出110560.81元）。

清缴机关事业单位养老保险120506.4（其中：基本支出120506.4元）。

房屋建筑物购建2000000元（其中：项目支出2000000元）。

专用设备购置5000000元（其中：项目支出5000000元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000000元，其中：政府采购货物预算5000000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额39297133.59元，其中，流动资产12757125.55元，固定资产13584567.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程11150000元，无形资产1805440.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2144054.94元，其中固定资产减少1682339.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院无部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，部门项目中期规划预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表，部门项目中期规划预算表为空表。

        耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

     一、项目名称

新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费

    二、立项依据

《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》

    三、项目实施单位

    耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院

    四、项目基本概况

    为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作，最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作，保障人民健康安全和社会经济发展。

    五、项目实施内容

发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。

    六、资金安排情况

本级财力安排资金260000元。

    七、项目实施计划

2023年一次性发放完成，属于一次性项目。

    八、项目实施成效

    最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636100900111