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耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度预算公开
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县城关完全小学共设置8个内设机构。包括:办公室、教导处、政教处、总务处、工会室、副校长办公室、财务室、校长办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化理论武装，提高政治站位。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发放《习近平谈治国理政》第四卷，认真组织学习；组织观看党的二十大开幕会，广泛学习宣传党的二十大精神，始终坚持党的基本理论和基本路线不动摇，自觉拥护党的路线方针政策、决议。
2.建强组织根基，规范组织生活。落实责任，夯实党建基础，认真履行党建第一责任人职责，明确职责，细化分工，抓好党建工作。强化主体责任，落实党组织领导的校长负责制。认真组织开展 “三会一课”和主题党日活动。
3.坚持全面从严治党，严守纪律规矩。落实“一岗双责”。落实第一责任人责任，明确职责，层层签订承诺书，把党风廉政建设责任制落到实处；坚持以上率下，积极推进“清廉学校”建设，推进全面从严治党向教职工一线延伸，加强学校党风廉政建设工作，营造风清气正的校园环境。开展警示教育；坚持民主集中制。落实“三重一大”民主决策机制，学校重大决策和事关教职工利益的方案制度，广泛听取意见，民主决策。坚持党务校务公开，增加学校管理的透明度。
4.狠抓安全管理，维护学校安全稳定，形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书。强化疫情防控常态化防控，规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，不断巩固提升“平安校园”创建成果。
5.狠抓教学管理，提高了教学质量。认真落实提升教育质量22项制度，抓实月考检测常规，每月开展教学质量分析、检查教学常规。组织六个年级教师开展年级学科同课异构教研活动，抓实每周集体备课工作。召开教学质量提升工作推进会议，安排期末复习备考工作。
6.狠抓思想道德教育，提高了师生的思想素质。强化教师师德师风教育，通过开展法治教育、爱国主义、心理健康、疫情防控等宣传，教育引导师生养成良好习惯，提高道德修养。开展“四姿一巾”评比活动，强化学生课堂行为规范。加强“云岭红烛·育人先锋”党建品牌创建。开展身边的榜样评选活动。
7.狠抓基础设施建设，大力改善了办学条件。强化校园文化宣传阵地建设，整改完善视频安全监控系统，实现了全天候、全方位的安全监控和网络覆盖，不断完善智慧校园建设。制定“绿美校园”建设规划。
8.严格财务管理制度，增加财务透明度。严格管理，杜绝乱收费现象。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。完善财务财产规章制度，认真落实兼管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。实行民主管理集体决策的方式进行学校重大财务支出管理机制，执行主要领导不分管财务、人事等业务的纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,854,540.87元，其中：一般公共预算14,854,540.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。
与上年对比增加1,125,487.43元，增长8.2%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入14,854,540.87元，其中:本年收入14,854,540.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,854,540.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加1,125,487.43元，增长8.2%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,854,540.87元。财政拨款安排支出14,854,540.87元，其中：基本支出14,854,540.87元，与上年对比增加1,125,487.43元，增长8.2%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年比较无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出10,325,718.06元，主要用在职职工工资福利支出及单位运转的相关支出。
教育支出-普通教育-小学教育10,218,198.06元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。
教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出107,520.00元，主要用于临时人员工资及住房公积金单位部分支出。
2.社会保障和就业支出2,923,884.08元，主要用于离退休工资和养老保险、工伤保险支出等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,086,591.60元，主要用于退休人员原渠道部分工资发放；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,716,292.48元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出121,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出627,239.21元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗578,472.22元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出48,766.99元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金977,699.52元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资4,292,976.00元（其中：基本支出4,292,976.00元）。
津贴补贴594,408.00元（其中：基本支出594,408.00元）。
绩效工资4,610,112.00元（其中：基本支出4,610,112.00元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1,716,292.48 元（其中：基本支出1,716,292.48元）。
职工基本医疗保险缴费578,472.22元（其中：基本支出578,472.22元）。
其他社会保障缴费584,879.98元（其中：基本支出584,879.98元）。
住房公积金977,699.52元（其中：基本支出977,699.52元）。
办公费21,639.15元（其中：基本支出21,639.15元）。
工会经费162,949.92元（其中：基本支出162,949.92元）。
退休费1,086,591.60元（其中：基本支出1,086,591.60元）。
生活补助107,520.00元（其中：基本支出107,520.00元）。
职业年金缴费121,000.00元（其中：基本支出121,000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。
（一）因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额19,322,966.33元，其中，流动资产138,728.34元，固定资产19,184,236.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加545,025.31元，其中固定资产增加,541,973.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县城关完全小学无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53092600336000200111
