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耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园共设置6个内设机构。包括：园长办公室、副园长办公室、办公室、教科室、总务处、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓学习，加强教师队伍建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大精神。组织教职工认真学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》、临沧市师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”等师德师风建设方面的相关文件和教育法律法规；学习张桂梅、朱有勇等先进事迹。

2.教育教学工作。首先加强培训，提高业务水平，深入学习贯彻落实《幼儿园工作规程》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，加强师资队伍建设，提高教师专业技能水平，促进教师专业成长。其次加强研讨，促进专业发展，开展教师教研课，通过观摩、交流发言对课程游戏化的发展起到重要的推动作用，激励教师不断地探索。继续抓好常规教育教学工作，从一日活动安排表的合理性到活动过程中的有效性,从督促年级组努力提高集体备课质量,到研讨最佳活动方案,将教学准备落实到具体的人、具体的时间,为下周教学工作做好充分的准备,确保教育教学质量。再次加强家园之间的交流，促进家园共育。

利用“安全教育月”“安全生产月”、“开学第一课”、 离园前5分钟安全教育的契机，开展了一系列安全教育进课堂活动，如“儿童防拐骗安全教育”“食品安全教育”“防溺水知识”“消防安全知识”“防震安全知识”“防校园欺凌”“用眼安全教育”“防汛减灾”等主题教育，把安全教育贯穿于幼儿一日活动之中。

3.后勤工作。加强学习，提高服务意识定期组织和召开食堂人员的业务培训和工作会议，学习内容以《学校食堂餐饮食品安全操作规范及应急处置》为主，在学习的同时认真对照职责要求，总结和分析工作中的得失，提出改进的意见和方法，从而提高了大家的服务意识。食品安全重于泰山，不断加强对食堂人员食品安全知识培训工作，食堂 “六T”管理形成常态。食堂接入“七彩云南”明厨亮灶平台及安防数据大平台，实时接受监督和监控。并根据“净餐馆”要求，认真做好食堂卫生安全管理工作，严格遵守《中华人民共和国食品安全法》相关规定，做好幼儿饮食安全卫生管理工作，严把食品采购关、加工关，不购买腐烂、变质的食品，与提供幼儿食品供应商签订供货合同并索要“三证”，同时定期或不定期检查定点采购点的状况。并坚持执行每天食物48小时留样制度和厨房饮食卫生、消毒工作等制度。

卫生保健抓细抓实，坚持严把“三关”，即晨检关、午检关、消毒关。每天认真做好“常消毒”“清垃圾”“扫厕所”工作，并做到有记录、有分析、有措施。

按照疫情防控常态化工作的要求，认真完成防控应急物资储备工作，切实保障应急物资充足、安全、有效。继续落实疫情防控工作的要求，不断加强和巩固四级防控工作联系网络，相关信息及时上报。严格落实疫情防控工作要求，认真执行幼儿错时错峰按通道入园、离园及教师交接班制度，认真做好幼儿晨、午、晚检，缺勤追踪登记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员与去年相比无增减。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

在编车辆编制0辆，实有车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10717138.96元，其中：一般公共预算10717138.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加892320.5元，增长9.08%，主要原因分析：人员职称晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10717138.96元，其中:本年收入10717138.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10717138.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加892320.5元，增长9.08%，主要原因分析：人员职称晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10717138.96元。财政拨款安排支出10717138.96元，其中：基本支出10717138.96元，与上年对比增加892320.5元，增长9.08%，主要原因分析：人员职称晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出10717138.96元，主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-学前教育7016204.75元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出193536.00元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休998980.80元，主要用于退休教师工资。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出274362.62元，主要用于本单位职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1139032.32元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤21482.40元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗385411.57元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36728.66元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。

4.住房保障支出651399.84元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2721000元（其中：基本支出2721000元）。

津贴补贴408612.00元（其中：基本支出408612.00元）。

绩效工资3270720元（其中：基本支出3270720元）。

机关事业单位基本养老保险缴费868533.12元（其中：基本支出868533.12元）。

职工基本医疗保险缴费385411.57元（其中：基本支出385411.57元）。

其他社会保障缴费148034.77元（其中：基本支出148034.77元）。

住房公积金651399.84元（其中：基本支出651399.84元）。

学前教育公用经费396000元（其中：基本支出396000元）。

工会经费108566.64元（其中：基本支出108566.64元）。

退休费998980.80元（其中：基本支出998980.80元）。

生活补助215018.40元（其中：基本支出215018.40元）。

清缴养老保险270499.20元（其中：基本支出270499.20元）。

清缴职业年金274362.62元（其中：基本支出274362.62元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年度无三公经费预算,较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园资产总额8775822.03元，其中，流动资产279983.18元，固定资产8392983.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产102855.20元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少854934.13元，其中固定资产增加25250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园无“三公”经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336000100111