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耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本镇中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

耿马县洞景中学共设置7个内设机构。包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室、校长办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度我校在县教育体育局的正确领导下，以党的二十大精神为指针，牢固树立和全面落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，坚持精细化管理，立足学校内涵发展，秉承传统优势，以提高教育教学质量为中心，以常规教育为突破口，大力推进素质教育，提升整体竞争能力，以控辍保学为契机，进一步凸现学校办学特色，实现教师教学有特点，学生发展有特长，打造品牌学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年增加1人，原因为：2022年9月调出1人，新招聘特岗教师2人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆保留0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10696213.58元，其中：一般公共预算10696213.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加833783.39元，增幅8.45%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升，造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10696213.58元，其中：本年收入10696213.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10696213.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加833783.39元，增幅8.45%，主要原因是人员变动及干部职工职级晋升，造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10696213.58元。财政拨款安排支出10696213.58元，其中：基本支出10696213.58元，与上年对比增加833783.39元，增幅8.45%，主要原因是人员减少，所以支出较上年减少；项目支出0元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出7729509.49元主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-初中教育7428453.49元，主要用于初中教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出301056.00元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出1887269.48元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休634980.00元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1097233.28元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出141208.20元，主要用于在职教师职业年金单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13848.00元；主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出422235.89元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗388842.58元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33393.31元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出657198.72元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金657198.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资2640060.00元（其中：基本支出2640060.00元）。

津贴补贴1129260.00元（其中：基本支出1129260.00元）。

绩效工资3417336.00元（其中：基本支出3417336.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1097233.28元（其中：基本支出1097233.28元）。

机关事业单位职业年金缴费支出141208.20元（其中：基本支出141208.20元）。

职工基本医疗保险缴费388842.58元（其中：基本支出388842.58元）。

其他社会保障缴费148399.28元（其中：基本支出148399.28元）。

住房公积金657198.72元（其中：基本支出657198.72元）。

办公费17258.40元（其中：基本支出17258.40元）。

工会经费109533.12元（其中：基本支出109533.124元）。

退休费634980.00元（其中：基本支出634980.00元）。

生活补助314904.00元（其中：基本支出314904.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县洞景中学资产总额15897638.82元，其中，流动资产917214.16元，固定资产14807203.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产173221.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加126144.28元，其中固定资产增加130499.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县洞景中学无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336002700111