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耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本乡小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校共设置18个内设机构。包括:中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小、坝博幼儿园、中心幼儿园、挡帕幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、芒岗幼儿园、芒底幼儿园、芒底小学、坝博小学、芒抗小学、挡帕小学、莫陆小学。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力以赴强化基层基础。一是抓组织日常工作，做实党建。规范开展“三会一课”制度、“主题党日”活动、“党课开讲啦”组织生活会、党建引领教育教学工作研讨等活动，积极参与“万名党员进党校”培训班，二是抓干部队伍建设，做强党建。积极申报中心完小2022年度“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校，今年以来多次组织召开工作部署会及党建业务培训，提升各支部党建业务水平，增强全体干部职工科学发展教育教学的本领，提升基层党组织组织力。三是抓党建问题整改，做优党建。针对教育党工委党建检查时发现的问题，点对点交办到人到事，严格落实到位。四是深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记给沧源老支书回信精神、党的二十大精神。坚持在学中干、在干中学，齐心协力把支部的各项工作办实、办好。打造信念坚、政治强、情怀深、本领高、纪律铁、作风硬的“贺派教育体育铁军”。

2.开展为教职工办实事活动，解决师生急难盼愁。一是狠抓教育教学成绩的提升。立足常规抓教学，深入检查促提升。二是狠抓示范引领。积极推进各支部“规范化”建设，大力推进中心完小党支部县级党建示范点建设，投入5万余元完成党员活动室桌椅、党建宣传栏。投入5万余元完成中心完小、水平完小绿化建设。

3.坚持党建引领。一是推进“学校网格+疫情防控”。以党支部为引领，成立防控工作领导小组。召开专题会议，制定校园疫情防控工作方案、预案、工作制度，强化领导，密切关注疫情变化，研究部署落实防控措施，及时指导各校（园）疫情防控，加强防疫物资筹备。二是强化“党支部+绿美校园”。认真落实“我为群众办实事”工作，主动与乡党委、乡人民政府、教体局汇报，协调中心完小食堂用地15.5亩，协同中心完小与群众沟通落实征地相关事宜。协调安装了中心完小变压器。积极主动多方筹措资金，平整水平完小运动场地1000余平方米；投入资金10余万元。绿化美化校园450平方米校园，重点打造中心完小、水平完小花台260余平方米；投入资金6万余元。

4.加强师生师风建设。加强班子建设，改变工作作风，签订《师德师风“十项承诺”书》《杜绝酒驾、赌博承诺书》等，发生一起严惩一起，严肃追究相关责任人责任，一年来发生一起酒驾，及时对该同志撤职处理，立即召开以案促改警示教育大会。一是坚持政治业务学习。各学校每周进行一次政治业务学习，提升教职工的思想素质和工作能力。二是加强教职工职业道德教育，提高职业良知。认真学习《教师职业道德规范》、《教师十不准》等道德规范，全面加强教师职业道德教育。三是以丰富多彩的课外活动为载体对学生进行品德教育。四是进一步加强和改进了学校德育工作，坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程；深入开展校风、教风、学风建设活动，推行全员育人导师制，加强班主任工作。

5.加强教学管理，提高教学质量。一是为加强教师学习培训，转变教师教学观念。通过教师参加各级各类培训、学历提高学习、“传、帮、带”、自身的业务学习和撰写读书笔记、体会、论文等形式提高教师的业务素质和工作能力。二是加强对教学常规工作检查力度，深入学校、对备课、上课、作业批改、测试等工作进行督导、检查、考评。三是加强了教学质量分析，每次测试后，教师认真反思，写出教学质量分析，以问题为导向，在教学中解决。四是严肃考纪考风，强化考试环节管理，使教师的教学成绩真实、客观、公正，从源头上杜绝考试中的不正之风。五是积极开展教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。为适应教育改革和发展的需要，进一步贯彻落实新课程改革精神，提高教师的理论水平和业务能力，全面实施素质教育。

6.狠抓安全、创建平安和谐校园。一是切实加强安全工作的领导，乡中心校将安全工作列入重要议事日程，中心校校长直接抓，分管安全成员具体抓。二是制定安全应急预案，落实安全责任制，层层签订安全责任书，三是加强安全教育。安全工作坚持天天讲，时时讲，利用周一升旗、班队会、晨会、大型集会，逢会必讲，提高学生安全意识和自我保护能力。四是加强安全检查。中心校定期和不定期对辖区学校的交通、食品、消防、疾病防疫等安全工作进行检查，发现隐患，及时整改，积极配合有关单位做好学校及校园周边安全工作。五是及时整改安全隐患，做到防患于未然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。 截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制89人。在职实有95人，事业编制93人，工勤2人。其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

在编车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入20301147.74元，其中：一般公共预算20301147.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加1563263.20元，增长8.34%，主要原因分析：因政策原因，人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入20301147.74元，其中:本年收入20301147.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20301147.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1563263.20元，增长8.34%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出20301147.74元。财政拨款安排支出20301147.74元，其中：基本支出20301147.74元，与上年对比增加1563263.20元，增长8.34%，，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出15159605.48元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出—学前教育666828.96元，主要用于学前教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出—小学教育14019688.52元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出—教育费附加安排的支出473088元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出3090724.97元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、职业年金支出等。

社会保障和就业支出—事业单位离退休726169.20元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2198346.24元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费123174.65元，主要用于在职教师职业年金单位配套部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤43034.88元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出796380.01元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出7—事业单位医疗742208.72元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出7—其他行政事业单位医疗支54171.29元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险支出。

4.住房保障支出1254437.28元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出—住房公积金1254437.28元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资5447244.00元（其中：基本支出5447244.00元）。

津贴补贴2083560.00元（其中：基本支出2083560.00元）。

绩效工资5845440.00元（其中：基本支出5845440.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费2198346.24元（其中：基本支出2198346.24元）。

机关事业单位职业年金缴费123174.65元（其中：基本支出123174.65元）。

职工基本医疗保险缴费742208.72元（其中：基本支出742208.72元）。

其他社会保障缴费809223.79元（其中：基本支出809223.79元）。

住房公积金1254437.28元（其中：基本支出1254437.28元）。

办公费346148.10元（其中：基本支出346148.10元）。

工会经费209072.88元（其中：基本支出209072.88元）。

退休费726169.20元（其中：基本支出726169.20元）。

生活补助516122.88元（其中：基本支出516122.88元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校资产总额23338192.41元，其中，流动资产1304499.84元，固定资产21902182.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程10元，无形资产131510.08元。其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6896766.33元，其中固定资产增加7393706.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53092600336000900111