耿马县人民政府
无障碍浏览长者模式

返回首页

政府信息公开

当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政预决算 >> 正文

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年部门预算公开


来源:耿马自治县卫生和健康局  作者:  时间:2023-03-08  点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092600636101700000


耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家各项卫生法律法规;开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务。

3.承担辖区内妇幼保健工作,对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊,做好儿童保健及计划免疫工作,保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作,积极开展业务培训引进适宜技术,努力提高诊疗水平。加强院内管理,降低医疗成本,为辖区内群众提高优质价廉的医疗卫生服务。

5.承担辖区内卫生所及医生管理工作,定期做好卫生所医生培训,积极推进县乡村一体化管理,在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我单位为事业单位,共设置6个内设机构。包括:门诊、住院部(中医)、综合管理科(财务组和药剂组)、办公室(后勤)、医务科、护理部(控感)。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.提供基本医疗服务

1)承担常见病、多发病的诊疗

2)提供检验、B超、心电等相关辅助检查

3)针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医诊疗

(4)执行国家基本药物制度,药品集中采购、零差价销售。

承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务

2.提供基本公共卫生服务

1)为辖区居民建立健康档案、管理服务

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作  

3)提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划

4)为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

5)为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

6)对辖区内65岁及以上老年人登记建档,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

7)开展18岁以上居民首诊测血压、血糖,筛查高血压、糖尿病患者;对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随访,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

8)对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理,并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

9)严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

10)卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查指导,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

11)卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

(12)负债辖区内艾滋病防治工作

3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理,负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制67人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制67人。在职实有67人,其中:财政全额保障67人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人,其中:离休0人,退休91人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13756325.75元,其中:一般公共预算13756325.75元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加960289.34元,增长7.50%主要原因分析:本单位预算清缴上年基本养老金专项资金,人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增

(二)财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入13756325.75元,其中:本年收入13756325.75元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13756325.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加960289.34元,增长7.50%主要原因分析:人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出13756325.75元。财政拨款安排支出13756325.75元,其中:基本支出13590325.75元,与上年对比增加794289.34增长6.21%,主要原因分析:人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增项目支出166000元,与上年对比增加166000,增幅100%主要原因分析:坚决贯彻落实省委、省政府做好基本公卫服务项目的要求,进一步项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.卫生健康支出9487580.63元

一般公共服务支出8811032.56元,主要用于保障日常工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗510548.07元,主要用于职工基本医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54556.82元,主要用于职工工伤保险、失业保险费开支。

2.社会保障和就业支出3498055.68 元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休1988077.80元主要用于事业单位离退休费相关支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出243722.04元,主要用于职工职业年金缴费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1266255.84元,主要用于职工基本养老金保险费单位缴纳部分相关支出。

3.住房保障支出770689.44元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金770689.44元,主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3172284元(其中:基本支出31722844元)。

津贴补贴867612元(其中:基本支出867612元)。

绩效工资3990516元(其中:基本支出3990516元)。

机关事业单位基本养老保险缴费1027585.92元(其中:基本支出1027585.92元)。

职工基本医疗保险缴费455991.25元(其中:基本支出455991.25元)。

其他社会保障缴费195129.14元(其中:基本支出195129.14元)。

住房公积金770689.44元(其中:基本支出770689.44元)。

办公费20000元(其中:基本支出20000元,项目支出0元)。

电费8600元(其中:基本支出8600元)。

差旅费25000元(其中:基本支出25000元)。

工会经费128448.24元(其中:基本支出128448.24元)。

公务用车运行维护费20000元(其中:基本支出20000元)。

退休费1988077.80元(其中:基本支出1988077.80元)。

生活补助438000元(其中:基本支出438000元)。

职业年金缴费243722.04元(其中:基本支出243722.04元)。

清缴机构事业单位基本养老金保险缴费238669.92元(其中:基本支出238669.92元)。

生活补助(疫情防控医务人员一次性绩效补助)166000元(其中:项目支出166000元)。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计20000元,较上年减少 0元,下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,预计共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年持平,无增减变动

(二)公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年公务接待费预算为0元,较上年减少0元,下降0%,国内公务接待批次预计为0次,共计接待0人次。

与上年持平,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为20000元,较上年减少0元,下降0%。其中:公务用车购置费0元,较上年持平;公务用车运行维护费0元,较上年减少0元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院资产总额8013931.61元,其中,流动资产4836782.32元,固定资产1737149.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程1440000元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加741220.47元,其中固定资产增加977000元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。

(四)其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院无项目绩效目标、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算,故项目绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、新增资产配置、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。


耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

新冠疫情防控医务人员一次性绩效经费

二、立项依据

《耿马自治县卫生健康局关于请求帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费的请示》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院

四、项目基本概况

为做好疫情防控新阶段关心关爱医务人员工作,最大限度调动广大医务人员积极性确保他们更好地投入各项救治工作,保障人民健康安全和社会经济发展。

五、项目实施内容

发放疫情防控医务人员一次性绩效补助。

六、资金安排情况

本级财力安排资金166000元。

七、项目实施计划

2023年一次性发放完成,属于一次性项目

八、项目实施成效

   最大限度调动广大医务人员工作积极性,确保他们更好地投入各项医疗救治工作。

监督索引号53092600636101700111


  
附件【2023年耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院预算公开表2023030811402956820230308121710249.xlsx
关闭窗口
网站声明关于我们网站地图网站帮助