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耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年度预算公开

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校共设置8个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本年度我校在上级教育部门的正确领导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，结合本校实际，开展情况总结如下：

1.做到抓师德工作，建和谐团队。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。学校教职员工要利用课余时间认真学习有关师德理论，要进一步理解教师这一特殊行业的内涵，牢固树立“学高为师、身正为范”的从业准则。依法执教、爱岗敬业，自觉抵制享乐主义思想；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“人类灵魂的工程师”，人民满意的优秀教育工作者。

2.加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。开展季节性疾病的预防宣传教育工作，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作，提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作，切实加强对学生食品级饮用水的教育。

3.抓班子建设，提高工作效率。学校把每周星期一的8:10-9:30定为班子例会，总结上一周学校工作，列出当周的工作计划，组织学习上级关于党员干部廉洁从政的相关文件精神，提高党员干部廉洁自律意识，严格执行请示上报制度、校务公开制度等一系列规范领导班子行为的规章制度，做到依法治校，规范办学。

4.加强制度建设。严格执行“三会一课”制度、“党员承诺”制度以及民主生活会制度等，积极创新党建活动载体，重点落实“三会一课”活动正常开展，每季召开党支部委员和支部大会。每月组织党员学习1次以上，每季支部大会一次，每年参加党课二次，支部工作半年一小结，年度进行总结，按时交纳党费。

5.抓教学管理，提高教学质量。教师实行全天坐班制度，广大教师发扬爱岗敬业、求真务实、无私奉献、积极进取的精神，教导处每月进行两次教学常规检查，并及时反馈，对做得好的方面进行表扬鼓励，对不足之处提出整改建议。认真贯彻落实“双减”和“双升”工作，继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制定教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长做好记录。认真开展课堂教学观摩活动。每次的公开教学活动要结合学校的教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

6.抓德育工作，提高学生思想道德水平。抓细节管理，将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时代好少年”。

7.抓安全工作，确保学校正常的教学秩序。牢固树立“安全重于泰山”的意识、坚持安全隐患月排查制度、加强交通安全、用电安全、防火、防溺水、防地震、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全教育、组织大家认真学习上级扫黑除恶文件精神及各级领导在扫黑除恶会议上的讲话精神，利用校园广播、学校微信工作群、家长会微信群、黑板报、安全教育班会课等多种形式，广泛宣传发动，做到教师带动学生以及家长，动员全社会参与到扫黑除恶的专项行动中来。

8.完善教师值日制度。值班教师上午7:00到岗、中午不离岗，负责维持学校学生进校秩序，检查学生仪表，疏导校门口交通，给入校学生量体温，发现体温≧37.3℃的学生留在校门口临时隔离室观察并及时通知班主任及家长。进行课前、课间、午间巡视，及时把偶发事件消灭在萌芽状态。上学、放学时间值勤教师坚持在校门口协助保安值勤，宿管员每天对学生进行早中晚检，测体温并记录，发现体温≧37.3℃，及时联系学校疫情防控主要负责人并通知家长，疫情防控期间做好防控措施，加强家长学生老师防护意识。

9.校门是校园安全的第一道防线，为此，我校完善了门岗制度，门卫必须全天24小时值班，做好外来人员测体温、登记、扫码、亮身份、车辆登记工作，严防闲散人员进入校园。禁止上课期间学生外出，以免学生在上课期间走失或出意外。确保校园治安安全，维护正常教学秩序。

10.抓职工活动，增强向心力和凝聚力。实行教代会制度，提高参政议政意识、组织了全校教职工第六届年级组排球赛；提高政治思想素质、创新工作机制，强化教师队伍建设、坚持求真务实，推进党风廉政建设、打造党建品牌，提升教育教学质量；加强师生心理健康教育，帮助师生树立正确的世界观、人生观、价值观，切实保障校园安全稳定。

11.加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、预算编报、审核等方面的工作，按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制72人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14403653.23元，其中：一般公共预算14403653.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加853200.28元，增长6.29%，主要原因分析：主要原因是人员变动及教职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14403653.23元，其中:本年收入14403653.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14403653.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加853200.28元，增长6.29%，主要原因分析：主要原因是人员变动及教职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14403653.23元。财政拨款安排支出14403653.23元，其中：基本支出14403653.23元，与上年对比增加853200.28元，增长6.29%，主要原因分析：主要原因是人员变动及教职工职级晋升、工资档次变动、造成调增及学校本年预算县级配套生均公用经费，所以收入较上年增加，造成调增；项目支出0元，与上年对比减少0元，下降0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出10355540.48元，主要用在职职工工资及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-小学教育10205012.48元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

教育支出-普通教育-其他教育费附加安排的支出150528元，主要用于临时工工资及住房公积金单位部分。

2.社会保障和就业支出2545691.42元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、工伤保险支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休813691.2元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1596035.84元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出135964.38元，主要用于人员变动职业年金记实。

3.卫生健康支出586165.17元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗542118.23元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44046.94元，主要用于在职职工大病医疗保险支出。

4.住房保障支出916256.16元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金916256.16元。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资3862320元（其中：基本支出3862320元）。

津贴补贴1494360元（其中：基本支出1494360元）。

绩效工资4498788元（其中：基本支出4498788元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1596035.84元（其中：基本支出1596035.84元）。

职工基本医疗保险缴费542118.23元（其中：基本支出542118.23元）。

其他社会保障缴费219330.66元（其中：基本支出219330.66元）。

住房公积金916256.16元（其中：基本支出916256.16元）。

机关事业单位职业年金缴费支出135964.38元（其中：基本支出135964.38元）。

办公费21551.4元（其中：基本支出21551.4元，项目支出0元）。

工会经费152709.36元（其中：基本支出152709.36元）。

退休费813691.2元（其中：基本支出813691.2元）。

生活补助150528元（其中：基本支出150528元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费为0元，较上年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县下城国门学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额16085551.26元，其中，流动资产1186662.56元，固定资产14293707.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产605181元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加735849.59元，其中固定资产增加193399元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校无三公经费预算、项目支出预算（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）、政府性基金预算、政府采购预算、政府采购服务预算、县对下转移支付预算、新增资产、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、部门项目绩效目标表（本次下达）、部门项目绩效目标表（另文下达）、政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无（项目预算由县教育体育局统一预算，本单位不再单独预算）。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校

2023年3月8日

监督索引号53092600336001800111