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耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心，作为耿马县卫生健康局下属的二级单位，主要履行以下职责和工作：

1.基本职能：为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防控制、卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，卫生防疫培训与技术指导。

2.主要工作：一是做好传染病疫情防控工作和突发卫生事件预防工作；二是开展学校疑似传染病病例调查；三是开展麻风病防治工作；四是开展鼠疫、霍乱监测；五是开展艾滋病防治工作和美沙酮门诊工作；六是开展党建、党风廉政建设工作；七是开展安全生产 消防安全等业务工作；八是完成上级安排的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心共设置7个内设机构。包括：办公室、计划免疫科、公共卫生科、地病科、检验分中心、艾滋病科、美沙酮拓展点7个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实积极的财政政策，按照登记的宗旨和业务范围，2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心主要开展以下业务工作：

1.开展辖区内鼠疫、霍乱监测。对辖区内各固定点及流动点室内放置鼠笼、鼠夹捕鼠进行监测，根据工作要求对肠道疾病做到重点疾病重点防控，重点人群重点监测的原则，开展孟定辖区霍乱监测工作。

2.开展皮防工作。对县内麻风病存活病例和密切接触者进行定期体检和排查，对重点疫村和非疫村进行普查和调查，对各级各类医疗机构转诊可疑症状病例进行复核；根据相关文件精神和结合耿马县实际，召开专题培训会，在“世界防治麻风病日”“中国麻风节”期间，到麻风康复村开展慰问活动，为每一位康复者发生活用品、护理包等生活及医用品等。

3.认真开展好辖区内传染病病例调查。辖区教育机构、医疗结构上报至孟定分中心的学生各类疑似传染病病例，派出专业工作人员到现场开展流行病学调查和健康知识宣传。

4.配合相关医疗机构开展好辖区内疫苗接种指导等相关工作。

5.认真开展艾滋病防治工作。认真开展辖区内感染者管理：感染者随访、未治疗感染者抗病毒转介治疗、阳性配偶检测、CD4检测、高危行为干预、资源咨询等相关艾滋病防治工作；在每年“12.1”世界艾滋病日开展宣传教育活动并设咨询台，发放宣传册，提高群众防病意识。

6.做好传染病疫情防控工作和突发卫生事件预防工作，在发生事件时能迅速做出反映，及时、有序地开展处置工作。

7.认真开展党建、党风廉政建设、安全生产等相关业务工作。

8.完成上级安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心财务总收入3768721.44元，其中：一般公共预算3,653,985.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，单位资金非同级财政拨款收入114,736.40元。

与上年对比增加373277.10元，增长10.99%，主要原因分析：因政策原因，干部职工职级晋升、工资档次变动及非同级财政拨款收入预算增加，造成财务总收入预算相比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心财政拨款收入3,653,985.04元，其中:本年收入3,653,985.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,653,985.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加258540.70元，增长7.61%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动导致人员工资和五险一金基数提高，造成财政拨款收入预算相比去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心预算总支出3,768,721.44元。财政拨款安排支出3,653,985.04元，其中：基本支出3,607,985.04元，与上年对比增加212540.70元，增长6.26%，主要原因分析：干部职工职级晋升、工资档次变动，造成支出预算增加；财政项目支出46000.00元，与上年对比增加46000.00元，增长100%，主要原因分析：提请耿马县卫生健康局转耿马县人民政府帮助解决疫情防控医务人员一次性绩效经费46000元；单位资金项目支出114,736.40元，与上年对比增加114,736.40元，增长100%，主要原因分析：以前年度结转资金鼠疫防治监测中央补助资金94736.40元及二号病实验室设备购置经费20000元需在2023年进行项目采购，造成单位资金项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出536154.96元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休130770.00元，主要用于本单位事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出385258.56元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤20126.40元，主要用于本单位职工遗属生活补助支出。

  2.卫生健康支出2880952.96元。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构2683724.71元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用；清缴失业保险费和养老保险费。

卫生健康支出-公共卫生-其他卫生健康支出46000.00元，主要用于本单位疫情防控医务人员一次性绩效的发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗140152.30元，主要用于本单位事业性开支的事业人员职工医疗保险单位部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11075.95元，主要用于本单位事业性开支的事业人员大病保险单位部分支出。

3.住房保障支出236877.12元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金236877.12元，主要用于本单位事业人员住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资838956.00元（其中：基本支出838956.00元）。

2.津贴补贴397200.00元（其中：基本支出397200.00元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资1241820.00元（其中：基本支出1241820.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费315836.16元（其中：基本支出315836.16元）。

6.职工基本医疗保险缴费140152.30元（其中：基本支出140152.30元）。

7.其他社会保障缴费54503.42元（其中：基本支出54503.42元）。

8.住房公积金236877.12元（其中：基本支出236877.12元）。

9.办公费10700.00元（其中：基本支出10700.00元）。

10.水费1500.00元（其中：基本支出1500.00元）。

11.电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

12.手续费800.00元（其中：基本支出800.00元）。

13.邮电费7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。

14.差旅费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

15.公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

16.工会经费39479.52元（其中：基本支出39479.52元）。

17.退休费130770元（其中：基本支出130770元）。

18.生活补助20126.40元（其中：基本支出20126.40元）。

19.清缴失业保险费80841.72元（其中：基本支出80841.72元）。

20.清缴机关事业养老保险费69422.40元（其中：基本支出69422.40元）。

21.其他卫生健康支出46000.00元（其中：项目支出46000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少800.00元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少800.00元，下降28.57%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待40人次。

减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和县委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，进一步压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对职责范围内的居民健康问题实施干预措施，主要健康危险因素得到有效控制，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病，不断提高居民健康水平。二是艾滋病专项经费，最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面和抗病毒治疗覆盖面，规范治疗管理，提高治疗效果。三是重大公共卫生服务项目，坚持“预防为主”原则，切实做好对鼠疫监测工作，有效掌握鼠密度、鼠分布情况，能更好地防范鼠疫传染病发生和传播；加强以霍乱为主肠道疾病监测防范工作，按照重点区域、重点监测和重点人员重点监测的原则，对发现疑似霍乱的病人可以及时采取防控措施；持续巩固消除麻风病危害成果，推进我县麻风病防治进程，有效控制麻风病的发生与流行，根据消除麻风病危害工作任务指标及上级部门指示开展相关工作，通过开展线索调查、家属体检和麻风病可疑症状监测，最大限度发现病例，对确诊病例进行规范治疗，开展麻风病预防治疗性服药，加强健康教育。四是做好登革热等蚊媒传染病疫情防控处置工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增幅0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额2929734.93元，其中，流动资产1746387.74元，固定资产1179679.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3667.54元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加297107.99元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表，无数据。

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二号病实验室设备购置经费、鼠疫防治监测资金。

二、立项依据

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心关于将二号病实验室设备购置经费、鼠疫防治监测资金纳入财政预算的请示。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心

四、项目基本概况

一是切实做好孟定片区鼠疫监测工作，能有效掌握鼠密度，鼠分布情况，可使我们对鼠疫传染病得到很好的了解，能更好地防范鼠疫发生和传播。

二是切实加强以霍乱为主肠道疾病监测防范工作，按照重点区域、重点监测、重点人员重点监测的原则，对发现疑似霍的乱病人可以及时采取措施。

三是为不断提高鼠疫、霍乱实验室监测防控能力，加强实验室有效运转，购置一批新设备充实实验室装备。

五、项目实施内容

（一）鼠疫项目实施内容。一是监测时间：固定监测点，以监测点为中心半径5km范围内每月开展监测工作；流动监测点，每月选一个乡(镇)中的一个行政村1-2个自然村作为一个点，每月轮流开展监测工作。二是宿主动物监测:1.鼠密度:固定监测点，室外(野外)鼠密度，用5m笼(夹)线法，每月连续布放3天，每天100笼(夹)次，根据捕获率计算室外鼠密度。室内鼠密度监测，在民住宅区，选择20户，每户室内布放5个笼(夹)每月连续布放3天，每天100笼(夹)次，根据捕获率计算鼠密度。流动监测点鼠密度监测方法及数量同固定监测点；2.宿主动物种群:固定监测点和流动监测点，每点每监测月捕获22只鼠类，计算鼠种构成比。三是媒介监测：1.鼠体蚤指数:固定监测点，每月梳检鼠类及其他鼠型动物不少于22只；2.流动监测点，每月梳检不少于20只。蚤分类鉴定，计算地面游离蚤指数。四是病原学及血清学监测:1.病原学:每月或每点用鼠疫细菌学方法检查各种动物，全年不少于260只；监测中获得的蚤全部按同一寄主，同一蚤种，同一地点分组(5-10只/组)进行鼠疫细菌学检验。2.血清学:用鼠疫间接血凝试验或放免试验方法，如果检出放免阳性标本，必须进行间接血凝试验加以确证。在动物鼠疫流行地区，每月或每点采动物血清，全年120份。

（二）霍乱项目实施内容。一是监测对象：1.腹泻病人。对到肠道病门诊就诊的腹泻病人，要做到逢泻必检、逢疑必报，发现疑似病人要及时处理上报；2.重点人群。依次是病人接触者、出入境人员、饮食从业人 员、来自疫区人员；3.水源。生活饮用水、外环境水（河、沟、塘水、城镇下水道及医院排放的污水）；4.食品。市场销售的生冷食品，如凉拌菜、冰棒、冷饮等；5.水产品。贝类（螺、蚌），甲壳类（虾、蟹），鱼类及两栖动物等； 6.其它。餐具、洗碗水、公厕等。二是监测数量：根据《耿马自治县2023年霍乱监测防治工作计划》要求，孟定分中心2023年需完成各类样品监测210份。

六、资金安排情况

本级财力安排资金0元，上级补助资金安排114736.40元。

七、项目实施计划

2023年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过实施鼠疫、霍乱等重点传染病防控工作项目，预防鼠疫、霍乱等重点传染病的疫情暴发，将鼠疫、霍乱疫情防控作为常规监测工作，保护人民的生命健康和财产安全，加强鼠疫、霍乱防控工作，有效控制鼠疫和霍乱的发生和流行。

监督索引号53092600636101200111