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耿马傣族佤族自治县地震局2022年度部门决算

目 录

第一部分 耿马傣族佤族自治县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 耿马傣族佤族自治县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县地震局为县人民政府正科级事业单位,主要职能职责是：

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理。

3.负责贯彻落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规；组织起草有关地方防震减灾法律、法规，并监督检查其执行情况。

4.负责制定全县防震减灾事业中长期发展规划，编制全县防震减灾规划、年度工作计划并组织实施。

5.管理全县地震监测预报工作。制定全县地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震趋势预测意见和对策建议；协助县政府会同有关部门拟定破坏性地震应急预案及综合防御措施，检查监督其落实；负责向县政府和上级地震行政主管部门速报震情和灾情；参与制定地震灾区重建规划。

6.管理和监督全县震害预测工作以及建设工程场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查认证和任务登记。

7.管理和监督以地震动参数表述的抗震设防要求；审定全县重点项目建设场地的抗震设防要求；指导、管理和监督全县建设工程特别是重大工程及重要设施的抗震设防工作。

8.会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

9.负责保护本行政区的地震观测设施、地震观测环境和地震遗迹。

10.承担县政府防震减灾指挥部办公室职责,负责县政府防震减灾指挥部办公室日常工作。破坏性地震发生后，履行县政府抗震救灾指挥部应急办公室的主要职责。

11.承担县委、县政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

加强地震监测工作。一是地震监测手段多学科、综合化。在县委、县人民政府的正确领导和上级业务部门的关心支持下，目前耿马自治县共有地震监测手段5项，分别是地震流动观测、地下流体水位仪、地下流体水温仪、地震断层二氧化碳气体检测、陆态网络监测。切实加强地震监测台站建设，为提升地震科研水平打下基础，强化地震前兆监测，构建起多学科、高精度、实时动态的立体地震监测网络，基本实现的地震综合观测的多手段、多学科、综合化。二是震情值班及震情跟踪监视制度化。制定年度震情跟踪工作方案并认真贯彻落实，实行24小时震情跟踪监视值班制度，把值班值守工作职责落实到岗到人，切实加强元旦、春节、泼水节、五一节、青苗节、中秋节、国庆节等节假日值班值守工作。确保全年地震监测仪器的正常运转，采集分析处理上报地震监测微观数据，收集核实各种地震宏观异常信息，快速应对处置突发地震事件，共处置县内突发地震事件4起，编报《震情通报》4期、《灾情速报》4期，采取有效措施强化对地震监测和震情跟踪的工作落实，为防震减灾工作和地球科学发展提供强有力的技术支撑。三是震情分析会商规范化。建立并执行月度震情分析会商制度，如有突出异常和显著地震发生后，立即组织震情会商，给出综合判定意见。四是宏观异常观测常态化。切实加强辖区内宏观观测网点建设，不断完善宏观观测网络体系，积极探索宏观观测网点工作的新思路新方法，坚持每月与宏观联络员至少联系1次的工作制度，当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，必要时组织专题研究，及时上报、及时核实、及时分析研判、做到不过夜，及时上报落实情况。五是做好我县近期地震应急防范准备工作。进一步强化地震应急防范主体责任，细化工作方案。切实做好高考和节假日地震应急防范准备对策。

地震灾害预防工作不断进步。深入到乡（镇）开展地震安全性评价工作进行督促检查7次，对建设项目业主进行宣传讲解政策法规。

加强群测群防工作。一是抓好“三网一员”建设。调整充实 “三网一员”防震减灾群测群防队伍。二是建立健全“三网一员”管理制度。当出现重大宏微观异常时，及时赶赴现场进行调查核实，及时分析研判、做到不过夜，及时上报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县地震局共设置2个内设机构，包括办公室及震防监测股两个股室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：耿马傣族佤族自治县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县地震局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2022年度收入合计1,322,717.41元。其中：财政拨款收入1,322,717.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加342,299.87元，增长34.91%。其中：财政拨款收入增加342,299.87元，增长34.91%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是增加防震减灾专项转移支付资金及自然灾害综合风险普查经费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县地震局2022年度支出合计1,322,717.41元。其中：基本支出1,152,717.41元，占总支出的87.15%；项目支出170,000元，占总支出的12.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加66,193.86元，增长5.27%。其中：基本支出增加161,352.99元，增长16.28%；项目支出减少95,159.13元，下降35.89%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加原因是人员经费及日常公用经费增加；项目经费减少原因是防震减灾工作经费项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局正常运转的日常支出1,152,717.41元。比上年同期增加161,352.99元，同比增长16.28%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,103,868.01元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,849.4元，占基本支出的4.24％。年平均工资福利支出137，983.50元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障耿马傣族佤族自治县地震局完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,000元。比上年同期减少95,159.13元，同比下降35.89%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：自然灾害综合风险普查经费14万元，用于开展自然灾害综合风险普查工作;防震减灾专项经费3万元，用于开展防震减灾宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地震局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,322,717.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加66,193.86元，增长5.27%，增加原因是人员经费及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

8.社会保障和就业（类）支出138,321.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期增加16,328.51元，同比增长13.38%，原因是根据工作需要2022年11月从红十字会调入1人，事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出70,616.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于事业单位医疗费支出及其他行政事业单位医疗支出。比上年同期增加6,287.28元，同比增长9.77%，原因是根据工作需要2022年11月从红十字会调入1人，事业单位医疗费及其他行政事业单位医疗支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

19.住房保障（类）支出76,290元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于缴纳职工住房公积金。 比上年同期增加9,246元，同比增长13.79%，原因是根据工作需要2022年11月从红十字会调入1人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,037,489.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及防震减灾工作方面的开支。比上年同期增加34,332.07元，同比增长3.42%，原因是工资福利支出、公用支出等一般性支出以及防震减灾工作方面的支出增加。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%，因本单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算1,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县地震局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,000元，年初预算数为1,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是：厉行节约，严控“三公”经费，严格按照预算数执行。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,300元减少300元，下降23.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，较上年无变化；公务接待费支出决算1,000 元，比上年同期 1,300 元减少300元，下降23.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控“三公”经费，减少公务接待，公务接待费相应减少。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，较上年无变化。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来调研指导开展防震减灾工作产生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县地震局2022年机关运行经费支出0元，因为耿马傣族佤族自治县地震局为事业单位，所以没有机关运行经费，较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，耿马傣族佤族自治县地震局资产总额482,139.68元，其中，流动资产156,871.04元，固定资产325,267.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23,216.05元，下降7.49%，其中固定资产减少23,216.05元，下降7.49%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,650.00元，其中：政府采购货物支出5,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,650.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。